| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2023 | 2023021399 | 2230025136 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava, SK | 31338551 | EUR | 306.00 | 367.20 | KONICA - kanelárske potreby | |
| 07.08.2023 | 2023021400 | 12300019 | MIRADEL s.r.o. | SNP 319/89D, 93701 Želiezovce, SK | 51920654 | EUR | 95.67 | 114.80 | MIRADEL - obchodný tovar - predajňa | |
| 07.08.2023 | 2023021401 | 200233200 | POZANA MEAT s.r.o. | Pribinova 176, 96001 Zvolen, SK | 50909142 | EUR | 308.18 | 369.81 | POZANA - potraviny | |
| 07.08.2023 | 2023021402 | 10234396 | JF, spol. s r.o. | Záhradná 4, 96212 Detva, SK | 36620009 | EUR | 150.00 | 180.00 | JF - prac.zdrav.služby | |
| 07.08.2023 | 2023021403 | 8332621418 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 620.70 | 744.84 | Telekom - pevná linka | |
| 07.08.2023 | 2023021404 | 8332736344 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 31.51 | 37.81 | Telekom - správa domén | |
| 07.08.2023 | 2023021405 | 3107536957 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 175.41 | 204.14 | Telekom - mobil.popl. | |
| 07.08.2023 | 2023021406 | 8332736299 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 1151.25 | 1381.50 | Telekom - internet | |
| 07.08.2023 | 2023021407 | 2231182538 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 1312.59 | 1575.11 | StVPS - vodné a stočné DIAM | |
| 07.08.2023 | 2023021408 | 2231182808 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 1282.37 | 1538.84 | StVPS - zrážky | |
| 07.08.2023 | 2023021409 | 523630105 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 3722.40 | 4466.88 | KUPELE - spotreba tepla 07/2023 | |
| 07.08.2023 | 2023021410 | 523630110 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 857.47 | 857.47 | KUPELE - spotreba minerálnej vody | |
| 07.08.2023 | 2023021411 | 4591920177 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 23, SK | 31322832 | EUR | 217.53 | 261.04 | SLOVNAFT - PHM | |
| 07.08.2023 | 2023021412 | 2342002318 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 1954.34 | 1954.34 | METRO - potraviny | |
| 04.08.2023 | 2023021370 | 66167 | Petra Toth, s.r.o. | Muškátova 2, 90021 Svätý Jur, SK | 50587595 | EUR | 40.83 | 49.00 | P.TOTH - obchodný tovar - recepcia | |
| 04.08.2023 | 2023021371 | 202315 | Róbert Huszár | Janka Kráľa 1, 93601 Šahy, SK | 18016308 | EUR | 731.90 | 878.28 | EUROPE - obchodný tovar - kaviareň | |
| 04.08.2023 | 2023021372 | 23080053 | VERY GOODIES SK s. r. o. | Nová Rožňavská 134/A, 83104 Bratislava, SK | 35730625 | EUR | 713.12 | 855.74 | VERY - potraviny | |
| 04.08.2023 | 2023021373 | 2344000499 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 1507.16 | 1739.93 | METRO - potraviny | |
| 04.08.2023 | 2023021374 | 2324000463 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 1171.46 | 1347.10 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 04.08.2023 | 2023021375 | 72023 | Kováčová Agáta | Ul. K. Marxa 3524/26, 93401 Levice, SK | 34280731 | EUR | 1638.60 | 1638.60 | KOVACOVA - obchodný tovar - predajňa |