| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | 2025021822 | 2025060 | Vigláš Pavel LEGENDA SCHOW | Družstevná 111/5, 96271 Hontianske Moravce, SK | 43048081 | EUR | 750.00 | 750.00 | Vigláš - hudob.produkcia 5x | |
| 03.01.2025 | 2025021823 | 225004881 | SOFTIP, a.s. | Vajanského nám. 7, 97401 Banská Bystrica, SK | 36785512 | EUR | 407.14 | 500.78 | SOFTIP - podpora APV | |
| 03.01.2025 | 2025021824 | 1202512197 | Z + M servis a. s. | Martinčekova 17, 82101 Bratislava, SK | 44195591 | EUR | 396.13 | 487.25 | Z+M servis - prenájom zariad. | |
| 03.01.2025 | 2025021825 | 1202512196 | Z + M servis a. s. | Martinčekova 17, 82101 Bratislava, SK | 44195591 | EUR | 472.60 | 581.29 | Z+M servis - prenájom zariad. | |
| 03.01.2025 | 2025021826 | 1202512195 | Z + M servis a. s. | Martinčekova 17, 82101 Bratislava, SK | 44195591 | EUR | 150.00 | 184.52 | Z+M servis - prenájom zariad. | |
| 03.01.2025 | 2025040038 | 7250815 | Seminaria, s.r.o. | Symfonická 1425/3, 15800 Praha 5, CZ | 26426218 | EUR | 441.15 | 441.15 | SEMINARIA - školenie | |
| 02.01.2025 | 2024022094 | 124044 | PGR s.r.o. | Sreznevského 7, 83101 Bratislava, SK | 36627194 | EUR | 2900.00 | 3480.00 | PGR - služby vizualizácie | |
| 09.00.2025 | 2025021690 | 525630165 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 11260.57 | 13850.50 | KUPELE - spotreba tepla 09/2025 | |
| 09.00.2025 | 2025021691 | 525630167 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 837.62 | 837.62 | KUPELE - spotreba minerálnej vody 09/2025 | |
| 09.00.2025 | 2025021692 | 10113491 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 41.40 | 50.92 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 09.00.2025 | 2025021693 | 2342021012 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 951.13 | 951.13 | METRO - potraviny | |
| 09.00.2025 | 2025021694 | 2342021013 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 212.50 | 249.50 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 09.00.2025 | 2025021695 | 2342021011 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 105.12 | 125.09 | METRO - potraviny | |
| 09.00.2025 | 2025021696 | 10113492 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 211.19 | 259.76 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 09.00.2025 | 2025021697 | 10113490 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 430.16 | 430.16 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 09.00.2025 | 2025021698 | 25100058 | VERY GOODIES SK s. r. o. | Nová Rožňavská 134/A, 83104 Bratislava, SK | 35730625 | EUR | 525.92 | 625.84 | VERY - potraviny | |
| 09.00.2025 | 2025021699 | 2025048 | Frasch bytove zariadenie | Hlavne nam. 4, 93601 Hrkovce, SK | 18016260 | EUR | 448.78 | 552.00 | FRASCH - drobný majetok | |
| 09.00.2025 | 2025021700 | 1202511495 | Z + M servis a. s. | Martinčekova 17, 82101 Bratislava, SK | 44195591 | EUR | 306.67 | 377.21 | Z+M - kancelárske potreby, tonery | |
| 08.00.2025 | 2025021675 | 1062507805 | encare, s.r.o. | Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava, SK | 52302555 | EUR | -3618.66 | -4306.20 | ENCARE - spotreba el. energie 09/2025 | |
| 08.00.2025 | 2025021676 | 6862350262 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 80.79 | 80.79 | MESSER - zdravotnícky materiál |