| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2024 | 2024020174 | 240100026 | Vector SK s.r.o. | Čajkovského 8, 98401 Lučenec, SK | 36648655 | EUR | 20.65 | 24.78 | VEKTOR - materiál na opravu | |
| 09.02.2024 | 2024020175 | 8407557496 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 3456.28 | 4147.54 | SPP - spotreba plynu 01/2024 - Diamant | |
| 09.02.2024 | 2024020176 | 2024902229 | CHRIEN, spol. s r.o. | Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, SK | 36008338 | EUR | 2066.07 | 2381.07 | CHRIEN - potraviny | |
| 09.02.2024 | 2024020177 | 2342003369 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 34.14 | 40.97 | METRO - ostatný materiál | |
| 09.02.2024 | 2024020178 | 2342003371 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 269.31 | 323.17 | METRO - potraviny | |
| 09.02.2024 | 2024020179 | 2342003372 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 547.70 | 640.66 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 09.02.2024 | 2024020181 | 2024009 | ZCR BALNEA CLUSTER | Kúpeľná 109, 96271 Dudince, SK | 45022381 | EUR | 620.26 | 744.31 | BALNEA - obchodný tovar - recepcia, predajňa | |
| 09.02.2024 | 2024020183 | 8343415583 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 71.35 | 85.62 | Telekom - správa domén | |
| 09.02.2024 | 2024020184 | 2241021984 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 1271.43 | 1525.72 | StVPS - zrážky | |
| 09.02.2024 | 2024020185 | 2241023020 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 1808.22 | 2169.86 | StVPS - vodné a stočné DIAM | |
| 09.02.2024 | 2024020186 | 4592023074 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 23, SK | 31322832 | EUR | 266.28 | 319.54 | SLOVNAFT - PHM | |
| 09.02.2024 | 2024020187 | 2024004 | Frasch bytove zariadenie | Hlavne nam. 4, 93601 Hrkovce, SK | 18016260 | EUR | 3583.30 | 4300.00 | FRASCH - drobný majetok | |
| 09.02.2024 | 2024020188 | 202401 | Róbert Huszár | Janka Kráľa 1, 93601 Šahy, SK | 18016308 | EUR | 391.13 | 469.36 | EUROPE - obchodný tovar - kaviareň | |
| 09.02.2024 | 2024040002 | 22405285 | ECOMAIL.CZ, s.r.o. | Na Zderaze 1275/15, 12000 Praha, CZ | 02762943 | EUR | 35.10 | 35.10 | ECOMAIL - rozposielanie newslettrov | |
| 09.02.2024 | 2024040003 | 240055 | GWC - Water Consultant GmbH | Hebbelplatz 5, 1100 Wien, AT | 0277713b | EUR | 389.75 | 389.75 | GWC - hygienický materiál, servis kotla | |
| 08.02.2024 | 2024020167 | 20240001 | Beáta Kóšová BEKY MODA | Plášťovce 550, 93582 Plášťovce, SK | 48273775 | EUR | 109.00 | 109.00 | BEKY - obchodný tovar - predajňa | |
| 08.02.2024 | 2024020168 | 20240183 | VICOM s.r.o. | Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava, SK | 35908076 | EUR | 307.20 | 368.64 | VICOM - hygienický materiál | |
| 08.02.2024 | 2024020169 | 201453025 | Gigaprint.sk s.r.o. | Kuzmányho 30, 91101 Trenčín, SK | 50370294 | EUR | 85.17 | 102.20 | GIGAPRINT - kancelárske potreby, tonery | |
| 07.02.2024 | 2024020150 | 230402606 | INMEDIA s.r.o. | Námestie SNP č.11, 96001 Zvolen, SK | 36019208 | EUR | 29.61 | 35.53 | INMEDIA - obchodný tovar - recepcia | |
| 07.02.2024 | 2024020151 | 230402608 | INMEDIA s.r.o. | Námestie SNP č.11, 96001 Zvolen, SK | 36019208 | EUR | 71.57 | 84.89 | INMEDIA - obchodný tovar - kaviareň |