| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00.2025 | 2025021677 | 102510016 | KORAKO s.r.o. | Nitrianska 31, 95801 Partizánske, SK | 43959954 | EUR | 633.60 | 779.33 | KORAKO - hygienický materiál | |
| 08.00.2025 | 2025021678 | 625025012 | ST. NICOLAUS Group a.s. | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava, SK | 35880821 | EUR | 179.90 | 216.30 | ST.NICOALUS - potraviny | |
| 08.00.2025 | 2025021679 | 8410100454 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 5375.65 | 5466.65 | SPP - spotreba plynu 09/2025 | |
| 08.00.2025 | 2025021680 | 20250677 | COMFORTA HYGIENE, s.r.o. | Kollárova 88, 03601 Martin, SK | 45357552 | EUR | 459.20 | 564.82 | COMFORTA H - hygienický materiál | |
| 08.00.2025 | 2025021681 | 20250676 | COMFORTA HYGIENE, s.r.o. | Kollárova 88, 03601 Martin, SK | 45357552 | EUR | 1016.73 | 1250.58 | COMFORTA H - hygienický materiál | |
| 08.00.2025 | 2025021682 | 20250675 | COMFORTA HYGIENE, s.r.o. | Kollárova 88, 03601 Martin, SK | 45357552 | EUR | 124.00 | 152.52 | COMFORTA H - hygienický materiál | |
| 08.00.2025 | 2025021683 | 8376867628 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 51.43 | 63.26 | Telekom - domény | |
| 08.00.2025 | 2025021684 | 8376803376 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 595.05 | 731.91 | Telekom - pevná linka | |
| 08.00.2025 | 2025021685 | 8376823592 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 191.53 | 232.40 | Telekom - mobil.popl. | |
| 08.00.2025 | 2025021686 | 4592393289 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 389.86 | 479.53 | SLOVNAFT - PHM | |
| 08.00.2025 | 2025021687 | 1202510650 | Z + M servis a. s. | Martinčekova 17, 82101 Bratislava, SK | 44195591 | EUR | 178.07 | 219.03 | Z+M servis - prenájom + tlač | |
| 08.00.2025 | 2025021688 | 1025090650 | INTA, s.r.o. | Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, SK | 34129863 | EUR | 610.00 | 750.30 | INTA - odber kuch.odpadu | |
| 08.00.2025 | 2025021689 | 2025233 | EKOLIO, s.r.o. | Komenského 5589/30, 93401 Levice, SK | 45334307 | EUR | 540.00 | 664.20 | EKOLIO - služby odpad. hosp. | |
| 07.00.2025 | 2025021674 | 250476 | ESSPERIA s.r.o. | Mierové námestie 449/5, 99128 Vinica, SK | 35977230 | EUR | 226.73 | 278.88 | ESSPERIA - materiál na údržbu | |
| 06.00.2025 | 2025021650 | 202518 | Róbert Huszár | Janka Kráľa 1, 93601 Šahy, SK | 18016308 | EUR | 956.10 | 1137.76 | EUROPE - obchodný tovar - kaviareň | |
| 06.00.2025 | 2025021651 | 107545 | Petra Toth, s.r.o. | Muškátova 2, 90021 Svätý Jur, SK | 50587595 | EUR | 208.86 | 256.90 | P.TOTH - obchodný tovar - recepcia | |
| 06.00.2025 | 2025021652 | 2342020159 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 39.00 | 46.61 | METRO - obchodný tovar - recepcia | |
| 06.00.2025 | 2025021653 | 2342020158 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 30.60 | 36.41 | METRO - obchodný tovar - recepcia | |
| 06.00.2025 | 2025021654 | 92025 | Kováčová Agáta | Ul. K. Marxa 3524/26, 93401 Levice, SK | 34280731 | EUR | 919.20 | 919.20 | KOVACOVA - obchodný tovar - predajňa | |
| 06.00.2025 | 2025021655 | 10250296 | SOFTEL spol. s r.o. | Bernolákova 75/35, 01001 Žilina, SK | 00692468 | EUR | 43.40 | 43.40 | SOFTEL - zdravotnícky materiál |