| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | 2024022064 | 20240029 | LDK, s.r.o. | Horné Turovce 312, 93581 Horné Turovce, SK | 47574721 | EUR | 1578.00 | 1578.00 | LDK - prenájom priestorov | |
| 19.12.2024 | 2024022065 | 15255272 | OTIS Výťahy s.r.o. | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | 35683929 | EUR | 114.36 | 114.36 | OTIS - zml.servis výťahov | |
| 19.12.2024 | 2024022066 | 20240731 | PERLA | Obchodná 5, 96900 Banská Štiavnica, SK | 32033281 | EUR | 111.45 | 133.74 | PERLA - obchodný tovar - predajňa | |
| 19.12.2024 | 2024022067 | 24217 | Ing. Sergej Sad | Tulská 5304/3, 97404 Banská Bystrica, SK | 41675827 | EUR | 162.80 | 195.36 | SAD - obchodný tovar - predajňa | |
| 18.12.2024 | 2024022052 | 6240200 | ALVEX GASTRO, s.r.o. | Štefánikova 35, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 34139435 | EUR | 1444.43 | 1733.32 | ALVEX - drobný majetok | |
| 18.12.2024 | 2024022053 | 202424 | Róbert Huszár | Janka Kráľa 1, 93601 Šahy, SK | 18016308 | EUR | 691.34 | 800.76 | EUROPE - obchodný tovar - kaviareň | |
| 18.12.2024 | 2024022054 | 102411099 | KORAKO s.r.o. | Nitrianska 31, 95801 Partizánske, SK | 43959954 | EUR | 1101.60 | 1321.92 | KORAKo - hygienický materiál | |
| 17.12.2024 | 2024022049 | 2407288 | PAM fruit s.r.o. | M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany, SK | 51801671 | EUR | 1956.49 | 1956.49 | PAM - potraviny | |
| 17.12.2024 | 2024022050 | 2024031 | Copia Slovakia, s.r.o. | Horná 16, 97401 Banská Bystrica, SK | 47529938 | EUR | 841.68 | 1010.02 | COPIA - kancelársky materiál, tonery | |
| 17.12.2024 | 2024022051 | 240100274 | Medicton SK s.r.o. | Rázusova 6628/5, 92101 Piešťany, SK | 53483901 | EUR | 76.80 | 76.80 | MEDICTON - mateiál na opravu | |
| 16.12.2024 | 2024022041 | 2024922063 | CHRIEN, spol. s r.o. | Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, SK | 36008338 | EUR | 862.05 | 1004.63 | CHRIEN - potraviny | |
| 16.12.2024 | 2024022043 | 20240015 | MD SOUND s.r.o. | Janka Kráľa 140/1, 96271 Dudince, SK | 54965110 | EUR | 250.00 | 250.00 | MD SOUND - ozvučenie hud.podujatia | |
| 16.12.2024 | 2024022044 | 7324060162 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 410.75 | 492.90 | StVPS - prekročenie limitu | |
| 16.12.2024 | 2024022045 | 2024101440 | Pekáreň Bzovík s.r.o. | M. R. Śtefánika 1, 96301 Krupina, SK | 44088752 | EUR | 546.67 | 623.39 | PEKAREN - potraviny | |
| 16.12.2024 | 2024022046 | 2342026628 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 357.48 | 420.05 | METRO -potraviny | |
| 16.12.2024 | 2024022047 | 2341006063 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -69.70 | -69.70 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 16.12.2024 | 2024022048 | 6862237071 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 103.14 | 103.14 | TATRAGAS - zdravotnícky materiál | |
| 13.12.2024 | 2024022027 | 2344015183 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 52.00 | 62.40 | METRO - ostatný materiál | |
| 13.12.2024 | 2024022028 | 230428742 | INMEDIA s.r.o. | Námestie SNP č.11, 96001 Zvolen, SK | 36019208 | EUR | 2899.31 | 2899.31 | INMEDIA - potraviny | |
| 13.12.2024 | 2024022029 | 230428741 | INMEDIA s.r.o. | Námestie SNP č.11, 96001 Zvolen, SK | 36019208 | EUR | 16.36 | 18.51 | INMEDIA - obchodný tovar - kaviareň |