| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2012 | 2012021784 | 123909 | Noema s.r.o. | Budova Jednoty SD, 08203 Lemešany | 36469505 | EUR | 421.79 | 506.15 | potraviny | |
| 10.08.2012 | 2012021785 | 123977 | Noema s.r.o. | Budova Jednoty SD, 08203 Lemešany | 36469505 | EUR | 273.79 | 328.55 | potraviny | |
| 10.08.2012 | 2012021786 | 1202994 | MIRKOM s.r.o. | Hlavná 8/14, 94632 Marcelová | 44886764 | EUR | 76.17 | 91.42 | potraviny | |
| 10.08.2012 | 2012021787 | 2326009258 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | EUR | 39.77 | 47.72 | potraviny | |
| 10.08.2012 | 2012021788 | 2326009260 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | EUR | 141.57 | 169.88 | potraviny | |
| 10.08.2012 | 2012021789 | 2326009257 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | EUR | 338.52 | 406.22 | čist.prostriedky | |
| 10.08.2012 | 2012021790 | 2294016966 | RYBA Košice spol.s r.o. | Južná trieda 54, 04001 Košice | 17147522 | EUR | 165.84 | 199.01 | potraviny | |
| 10.08.2012 | 2012021791 | 20120040 | IPS staving s.r.o. | Bakossova 25, 97401 Banská Bystrica | 45408076 | EUR | -31.50 | -37.80 | vnútor.zariadenie | |
| 09.08.2012 | 2012021757 | 7282537660 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava | 35815256 | EUR | 415.83 | 499.00 | plyn 8/12 | |
| 09.08.2012 | 2012021758 | 1202974 | MIRKOM s.r.o. | Hlavná 8/14, 94632 Marcelová | 44886764 | EUR | 137.57 | 165.10 | potraviny | |
| 09.08.2012 | 2012021759 | 1012003070 | VEMAC trade & Gastro s.r.o. | Ulica Slobody 30, 96237 Kováčová | 31573649 | EUR | 432.94 | 519.53 | potraviny | |
| 09.08.2012 | 2012021760 | 12005977 | SNIEŽIK s.r.o. | Štefánikova trieda 5, 94901 Nitra | 44211481 | EUR | 40.50 | 48.60 | potraviny | |
| 09.08.2012 | 2012021761 | 1214 | Sujová Iveta | Nad Kotlom 16, 96301 Krupina | EUR | 420.00 | 420.00 | služby | ||
| 09.08.2012 | 2012021766 | 5741147681 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | EUR | 39.76 | 47.71 | telekom.služby | |
| 09.08.2012 | 2012021767 | 1741135374 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | EUR | 9.96 | 11.95 | telekom.služby | |
| 09.08.2012 | 2012021768 | 220276796 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | EUR | 4268.05 | 5121.66 | Diamant-vodné, stočné | |
| 09.08.2012 | 2012021769 | 220274679 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | EUR | 465.79 | 558.95 | Achát - vodné, stočné | |
| 09.08.2012 | 2012021770 | 220276798 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | EUR | 1025.50 | 1230.60 | zrážková voda | |
| 09.08.2012 | 2012021771 | 18134 | Slovenská pošta,a.s. | Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica | 36631124 | EUR | 6.08 | 7.30 | doprava filmu | |
| 09.08.2012 | 2012021772 | 112012 | Miroslava Štefániková | J. Jesénia 146, 96271 Dudince | 40544389 | EUR | 58.39 | 70.06 | materiál na údržbu |