| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00.0000 | 2016021465 | 16007135 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | 189.49 | 227.39 | obchodný tovar | |
| 00.00.0000 | 2016021466 | 16007257 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | -66.99 | -80.39 | obchodný tovar | |
| 00.00.0000 | 2016040003 | 2011201773 | Kateøina Karlová | Šťáhlavice 63, 33204 Nezvìstice, CZ | 87697203 | EUR | 40.00 | 40.00 | propagácia | |
| 00.00.0000 | 2016040004 | 703420 | Super Interactive | Prinsengracht 845, 1017 KB Amsterdam, NL | EUR | 500.00 | 500.00 | grafické služby | ||
| 00.00.0000 | 2016040005 | 150512 | Lauryn v.o.s. | Staré Čívice 255, 53006 Pardubice 6, CZ | 60113685 | EUR | 400.00 | 400.00 | vzdelávacie služby | |
| 00.00.0000 | 2016040006 | 160400583 | Karel Zeman | Vysokomýtská 1375, 56501 Choceň 1, CZ | 65683544 | EUR | 36.00 | 36.00 | vnútorné zariadenie | |
| 00.00.0000 | 2016040012 | 133889 | Schrall Gmbh | Langang 19, A9841 Winklern, AT | EUR | 150.00 | 150.00 | reklamné služby | ||
| 00.00.0000 | 2016040014 | 160103806 | Apolo 77 s.r.o. | Heydukova 897/13, 18000 Praha 8, CZ | 28980891 | EUR | 41.80 | 41.80 | vnútor.zariadenie | |
| 00.00.0000 | 2021020101 | 2202439730 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava, SK | 31338551 | EUR | 75.77 | 90.92 | KONICA, prenájom zariad. 01/202129.1.2021 | |
| 00.00.0000 | 2021020103 | 21200482 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | 135.74 | 156.18 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia | |
| 00.00.0000 | 2021020104 | 21200586 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | -90.86 | -102.80 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia | |
| 00.00.0000 | 2021020105 | 8200051184 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 10410.00 | 12492.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie 02/2021 - Diamant | |
| 00.00.0000 | 2021020106 | 8200051183 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 170.00 | 204.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie 02/2021 - Achát | |
| 00.00.0000 | 2021020107 | 8200051182 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 93.33 | 112.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie 02/2021 - Achát | |
| 00.00.0000 | 2021020108 | 8200051181 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 10.00 | 12.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie 02/2021 - garáž | |
| 00.00.0000 | 2021020109 | 8210000049 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 2902.50 | 3483.00 | ENERGIE2 - spotreba plynu 02/2021 - Diamant | |
| 00.00.0000 | 2021020110 | 8200051180 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 837.50 | 1005.00 | ENERGIE2 - spotreba plynu 02/2021 - Achát | |
| 00.00.0000 | 2021020111 | 15213457 | OTIS Výťahy s.r.o. | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | 35683929 | EUR | 87.22 | 87.22 | OTIS, zml.servis výťahov 01/20211.2.2021 | |
| 00.00.0000 | 2021020112 | 210019 | Asociácia | Jakubovo námestie 14, 81109 Bratislava, SK | 36116238 | EUR | 72.76 | 72.76 | ASK, dovoz AT testov COVID 19 |