| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00.0000 | 2026020176 | 526630009 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 589.86 | 589.86 | KUPELE - spotreba minerálnej vody | |
| 00.00.0000 | 2026020177 | 2345003133 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 248.33 | 300.67 | METRO - potraviny | |
| 00.00.0000 | 2026020180 | 2345003134 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 5.96 | 7.33 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 00.00.0000 | 2026020181 | 2345003136 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 166.78 | 205.14 | METRO - hygienický materiál | |
| 00.00.0000 | 2026020183 | 26020034 | VERY GOODIES SK s. r. o. | Nová Rožňavská 134/A, 83104 Bratislava, SK | 35730625 | EUR | 195.40 | 240.34 | VERY - potraviny | |
| 00.00.0000 | 2026020184 | 1012419 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 623.45 | 766.84 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 00.00.0000 | 2026020185 | 1012418 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 337.52 | 415.15 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 00.00.0000 | 2026020186 | 1012417 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 388.43 | 388.43 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 00.00.0000 | 2026020187 | 2261022411 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 399.22 | 491.04 | StVPS - vodné a stočné Achát | |
| 00.00.0000 | 2026020188 | 2261022407 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 367.48 | 452.00 | StVPS - vodné a stočné DIAM | |
| 00.00.0000 | 2026020189 | 2261022777 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 3846.92 | 4731.71 | StVPS - vodné a stočné DIAM | |
| 00.00.0000 | 2026020190 | 6862386415 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 186.10 | 186.10 | MESSER - nájom oceľ.fliaš | |
| 00.00.0000 | 2026020191 | 10260356 | JF, spol. s r.o. | Záhradná 4, 96212 Detva, SK | 36620009 | EUR | 150.00 | 184.50 | JF - prac.zdrav.služba | |
| 00.00.0000 | 2026020192 | 26001 | Sujová Iveta | Nad Kotlom 16, 96301 Krupina, SK | EUR | 570.00 | 570.00 | Sujová - hudob.produkcia 3x | ||
| 00.00.0000 | 2026020193 | 2026021 | OK rek, s.r.o. | Karpatská 66/56, 90033 Marianka, SK | 47207949 | EUR | 60.00 | 60.00 | OK rek - reklama | |
| 00.00.0000 | 2026020194 | 226000956 | SOFTIP, a.s. | Vajanského nám. 7, 97401 Banská Bystrica, SK | 36785512 | EUR | 426.85 | 525.03 | SOFTIP - podpora APV | |
| 00.00.0000 | 2026020195 | 8383164145 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 1023.24 | 1258.58 | TELEKOM - internet | |
| 00.00.0000 | 2026020196 | 8383164205 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 71.35 | 87.76 | TELEKOM - domény | |
| 00.00.0000 | 2026020197 | 8383129360 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 198.02 | 241.23 | TELEKOM - popl. mobil. | |
| 00.00.0000 | 2026020198 | 8383097159 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 593.34 | 729.81 | TELEKOM - pevná linka |