| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00.0000 | 2025021311 | 8373693258 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 1236.13 | 1520.44 | TELEKOM - internet + domény | |
| 00.00.0000 | 2025021312 | 25098 | Ing. Sergej Sad | Tulská 5304/3, 97404 Banská Bystrica, SK | 41675827 | EUR | 139.80 | 171.95 | SAD - obchodný tovar - predajňa | |
| 00.00.0000 | 2025021313 | 2025340 | PERLA | Obchodná 5, 96900 Banská Štiavnica, SK | 32033281 | EUR | 86.40 | 106.27 | PERLA - obchodný tovar - predajňa | |
| 00.00.0000 | 2025021314 | 525630114 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 8169.00 | 10047.87 | KUPELE - spotreba tepla 07/2025 | |
| 00.00.0000 | 2025021315 | 2025042 | Vigláš Pavel LEGENDA SCHOW | Družstevná 111/5, 96271 Hontianske Moravce, SK | 43048081 | EUR | 600.00 | 600.00 | VIGLAŠ - hudobná produkcia 4x | |
| 00.00.0000 | 2025021316 | 525630113 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 861.86 | 861.86 | KUPELE - spotreba minerálnej vody | |
| 00.00.0000 | 2025021317 | 2345014887 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 147.68 | 181.65 | METRO - vnútorné zariadenie | |
| 00.00.0000 | 2025021318 | 25026 | Sujová Iveta | Nad Kotlom 16, 96301 Krupina, SK | EUR | 680.00 | 680.00 | Sujová - hudob.produkcia 4x | ||
| 00.00.0000 | 2025021319 | 2025148 | OK rek, s.r.o. | Karpatská 66/56, 90033 Marianka, SK | 47207949 | EUR | 60.00 | 60.00 | OK rek - reklama | |
| 00.00.0000 | 2025021320 | 102508009 | KORAKO s.r.o. | Nitrianska 31, 95801 Partizánske, SK | 43959954 | EUR | 500.00 | 615.00 | KORAKO - hygienický materiál | |
| 00.00.0000 | 2025021321 | 20250501 | COMFORTA HYGIENE, s.r.o. | Kollárova 88, 03601 Martin, SK | 45357552 | EUR | 964.60 | 1186.46 | COMFORTA H - hygienický materiál | |
| 00.00.0000 | 2025021324 | 20250525 | COMFORTA HYGIENE, s.r.o. | Kollárova 88, 03601 Martin, SK | 45357552 | EUR | 1618.99 | 1991.36 | COMFORTA H - hygienický materiál | |
| 00.00.0000 | 2025021325 | 1025070575 | INTA, s.r.o. | Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, SK | 34129863 | EUR | 610.00 | 750.30 | INTA - odber kuch.odpadu | |
| 00.00.0000 | 2025021326 | 10254541 | JF, spol. s r.o. | Záhradná 4, 96212 Detva, SK | 36620009 | EUR | 150.00 | 184.50 | JF - prac.zdrav.služba | |
| 00.00.0000 | 2025021327 | 1202507188 | Z + M servis a. s. | Martinčekova 17, 82101 Bratislava, SK | 44195591 | EUR | 163.19 | 200.72 | Z+M servis - nájom zar.+tlač | |
| 00.00.0000 | 2025021328 | 8373659694 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 189.96 | 230.48 | Telekom - mobil.popl. | |
| 00.00.0000 | 2025021329 | 8373693300 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 31.51 | 38.76 | Telekom - domény | |
| 00.00.0000 | 2025021330 | 8373629983 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 593.24 | 729.69 | Telekom - pevná linka | |
| 00.00.0000 | 2025021331 | 250154 | HP kontrol s.r.o. | Strakonická cesta 2216/8, 96001 Zvolen, SK | 36622419 | EUR | 130.00 | 159.90 | HP kontrol - služby PO a BTS | |
| 00.00.0000 | 2025021332 | 251782 | Karimtech, s. r. o. | Nimnica 251, 02071 Nimnica, SK | 46537678 | EUR | 11.46 | 14.10 | KARIMTECH - materiál na opravu |