| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00.0000 | 2025021329 | 8373693300 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 31.51 | 38.76 | Telekom - domény | |
| 00.00.0000 | 2025021330 | 8373629983 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 593.24 | 729.69 | Telekom - pevná linka | |
| 00.00.0000 | 2025021331 | 250154 | HP kontrol s.r.o. | Strakonická cesta 2216/8, 96001 Zvolen, SK | 36622419 | EUR | 130.00 | 159.90 | HP kontrol - služby PO a BTS | |
| 00.00.0000 | 2025021332 | 251782 | Karimtech, s. r. o. | Nimnica 251, 02071 Nimnica, SK | 46537678 | EUR | 11.46 | 14.10 | KARIMTECH - materiál na opravu | |
| 00.00.0000 | 2025021333 | 2500107702 | X EPAP,spol. s r.o. | Jesenského 1486, 96001 Zvolen, SK | 31628605 | EUR | 79.09 | 97.28 | XEPAP - kancelársky materiál | |
| 00.00.0000 | 2025021334 | 250366 | ESSPERIA s.r.o. | Mierové námestie 449/5, 99128 Vinica, SK | 35977230 | EUR | 379.95 | 467.34 | ESSPERIA - materiál na opravu | |
| 00.00.0000 | 2025021335 | 105417 | Petra Toth, s.r.o. | Muškátova 2, 90021 Svätý Jur, SK | 50587595 | EUR | 192.36 | 236.60 | PTOTH - obchodný tovar - recepcia | |
| 00.00.0000 | 2025021336 | 8410090821 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 5396.01 | 5491.69 | SPP - spotreba plynu 07/2025 - Diamant | |
| 00.00.0000 | 2025021337 | 2345015302 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 121.40 | 149.32 | METRO - vnútorné zariadenie | |
| 00.00.0000 | 2025021338 | 2345015300 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 66.91 | 66.91 | METRO - hygienický materiál | |
| 00.00.0000 | 2025021339 | 2025913979 | CHRIEN, spol. s r.o. | Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, SK | 36008338 | EUR | 2718.02 | 3030.71 | CHRIEN - potraviny | |
| 00.00.0000 | 2025021340 | 2345015301 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 20.96 | 25.78 | METRO - obchodný tovar - recepcia | |
| 00.00.0000 | 2025021341 | 2345015299 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 1534.86 | 1534.86 | METRO - potraviny | |
| 00.00.0000 | 2025021342 | 2345015303 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 741.36 | 856.67 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 00.00.0000 | 2025021343 | 2502071 | WINE EXPERT, s.r.o. | Bratislavská 49/B, 84106 Bratislava, SK | 46214232 | EUR | 520.67 | 640.42 | WINE - obchodný tovar - kaviareň | |
| 00.00.0000 | 2025021344 | 1062505786 | encare, s.r.o. | Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava, SK | 52302555 | EUR | -3084.72 | -3670.83 | ENCARE - spotreba el energie 07/2025 | |
| 00.00.0000 | 2025021455 | 7725060766 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 116.25 | 142.99 | StVPS - poplatok | |
| 00.00.0000 | 2025021456 | 2025100918 | Pekáreň Bzovík s.r.o. | M. R. Śtefánika 1, 96301 Krupina, SK | 44088752 | EUR | 707.23 | 782.79 | Pekáreň Bzovík - potraviny | |
| 00.00.0000 | 2025021457 | 22507660 | PolyStar, s.r.o. | Slovenská 13A, 94051 Nové Zámky, SK | 36552119 | EUR | 138.10 | 169.86 | POLYSTAR - odvoz nebezp.odpadu | |
| 00.00.0000 | 2025021458 | 2504603 | PAM fruit s.r.o. | M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany, SK | 51801671 | EUR | 2888.12 | 3152.01 | PAM FRUIT - potraviny |