| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | 2024021825 | 2024074 | MEDISAN s.r.o. | Záhradná 681/3, 96301 Krupina, SK | 36672033 | EUR | 225.00 | 225.00 | MEDISAN - lek.prehliadky ZDR | |
| 07.11.2024 | 2024021826 | 8359325076 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 31.51 | 37.81 | TELEKOM - domény | |
| 07.11.2024 | 2024021827 | 8359289785 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 188.95 | 223.57 | TELEKOM - mobil.popl. | |
| 07.11.2024 | 2024021828 | 2342023560 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 1061.36 | 1061.36 | METRO - potraviny | |
| 07.11.2024 | 2024021829 | 2342023559 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 210.42 | 241.31 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 07.11.2024 | 2024021830 | 8359259909 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 593.07 | 711.68 | TELEKOM - pevná linka | |
| 07.11.2024 | 2024021831 | 2241259156 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 1466.86 | 1760.23 | StVPS - zrážky | |
| 07.11.2024 | 2024021832 | 2024234 | OK rek, s.r.o. | Karpatská 66/56, 90033 Marianka, SK | 47207949 | EUR | 60.00 | 60.00 | OK rek - reklama | |
| 07.11.2024 | 2024021833 | 8359325038 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 1003.47 | 1204.16 | TELEKOM - internet | |
| 06.11.2024 | 2024021802 | 524630175 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 16594.80 | 19913.76 | KÚPELE - spotreba tepla 10/2024 | |
| 06.11.2024 | 2024021803 | 524630176 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 855.62 | 855.62 | KÚPELE - spotreba minerálnej vody 10/2024 | |
| 06.11.2024 | 2024021804 | 20240508 | Pavel MALEC s.r.o. | Príboj 552/62, 97613 Slovenská Ľupča, SK | 51162750 | EUR | 511.59 | 562.75 | MALEC - obchodný tovar - recepcia | |
| 06.11.2024 | 2024021805 | 1202411593 | Z + M servis a. s. | Martinčekova 17, 82101 Bratislava, SK | 44195591 | EUR | 472.60 | 567.12 | Z+M servis - prenájom | |
| 06.11.2024 | 2024021806 | 1202411592 | Z + M servis a. s. | Martinčekova 17, 82101 Bratislava, SK | 44195591 | EUR | 150.00 | 180.00 | Z+M servis - prenájom | |
| 06.11.2024 | 2024021807 | 12024263 | EKOLIO, s.r.o. | Komenského 5589/30, 93401 Levice, SK | 45334307 | EUR | 540.00 | 648.00 | EKOLIO - služby odpad.hosp. | |
| 06.11.2024 | 2024021808 | 6862221838 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 149.81 | 149.81 | MESSER - nájom oceľ.fliaš | |
| 06.11.2024 | 2024021809 | 8662024 | KasComp - počítačové aplikácie spol.s r.o. | Na vrátkach 3417/18, 84101 Bratislava, SK | 17336708 | EUR | 48.00 | 57.60 | KASCOMP - servis | |
| 06.11.2024 | 2024021810 | 10246154 | JF, spol. s r.o. | Záhradná 4, 96212 Detva, SK | 36620009 | EUR | 150.00 | 180.00 | JF - prac.zdrav.služba | |
| 05.11.2024 | 2024021798 | 240470 | ESSPERIA s.r.o. | Mierové námestie 449/5, 99128 Vinica, SK | 35977230 | EUR | 918.59 | 1102.31 | ESSPERIA - materiál na opravu | |
| 05.11.2024 | 2024021799 | 2345020079 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 120.59 | 144.71 | METRO - ostatný materiál |