| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 2026020092 | 2345001865 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 66.91 | 66.91 | METRO - hygienický materiál | |
| 22.01.2026 | 2026020093 | 2345001866 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 728.18 | 864.78 | METRO - potraviny | |
| 22.01.2026 | 2026020094 | 2343000295 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 8.83 | 10.17 | METRO - obchodý tovar - recepcia | |
| 22.01.2026 | 2026020097 | 711260031 | GAMO a.s. | Kyjevské námestie 6, 97404 Banská Bystrica, SK | 36033987 | EUR | 851.00 | 1046.73 | GAMO - licencia | |
| 22.01.2026 | 2026020098 | 2260100133 | BONTONFILM a.s. | Na vrátkach 1F, 84101 Bratislava, SK | 36006858 | EUR | 83.66 | 102.90 | BONTONFILM - film 16.1.2026 | |
| 22.01.2026 | 2026020099 | 14209427 | OTIS Výťahy s.r.o. | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | 35683929 | EUR | 172.90 | 172.90 | OTIS - oprava výťahu | |
| 22.01.2026 | 2026020100 | 22026 | Helena Kružliaková | Nový rad 342/7, 96271 Dudince, SK | 40539105 | EUR | 371.00 | 371.00 | Kružliaková - čistenie diek | |
| 21.01.2026 | 2026020085 | 80260002 | DOLDRUMS Medical s.r.o. | Rastislavova 9, 96001 Zvolen, SK | 48115410 | EUR | 738.00 | 738.00 | DOLDRUMS - materiál na opravu | |
| 20.01.2026 | 2026020075 | 2620004576 | KON-RAD spol. s r.o. | Cesta na Senec 15725/24, 82104 Bratislava, SK | 00684104 | EUR | 55.38 | 68.12 | KONRAD - obchodný tovar - kaviareň | |
| 20.01.2026 | 2026020076 | 2620004575 | KON-RAD spol. s r.o. | Cesta na Senec 15725/24, 82104 Bratislava, SK | 00684104 | EUR | 383.16 | 445.26 | KONRAD - obchodný tovar - kaviareň | |
| 20.01.2026 | 2026020077 | 802640495 | KMV BEV SK s.r.o. | Nádražná 534, 90101 Malacky, SK | 31362681 | EUR | 294.47 | 344.94 | KMV - obchodný tovar - kaviareň | |
| 20.01.2026 | 2026020078 | 260033 | MINERAL - AQUASERVIS spol.s r.o. | Školská 619/1A, 92202 Krakovany, SK | 36247227 | EUR | 390.00 | 390.00 | MINERAL - hygienický materiál | |
| 20.01.2026 | 2026020079 | 2344000378 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 59.36 | 65.74 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 20.01.2026 | 2026020080 | 102601024 | KORAKO s.r.o. | Nitrianska 31, 95801 Partizánske, SK | 43959954 | EUR | 478.80 | 588.92 | KORAKO - hygienický materiál | |
| 20.01.2026 | 2026020081 | 22026 | Hudec Vladimir | , 93584 Horné Semerovce, SK | 18017754 | EUR | 260.00 | 319.80 | HUDEC - oprava chladiacich zariad. | |
| 20.01.2026 | 2026020083 | 7026002951 | Slovenská sporiteľňa, a.s | Tomášikova 48, 83104 Bratislava, SK | 00151653 | EUR | 65.00 | 79.95 | SLSP - poplatok | |
| 20.01.2026 | 2026020084 | 2601021 | OPRaS - TZ, s.r.o. | Maxima Gorkého 2064/3, 91702 Trnava, SK | 36223468 | EUR | 1107.00 | 1107.00 | OPRaS-TZ - čistenie výmenníka | |
| 19.01.2026 | 2025022076 | 10254376 | AKS group s.r.o. | Košická 2, 01001 Žilina, SK | 47424893 | EUR | 792.00 | 974.16 | AKS group - čistenie LPT | |
| 19.01.2026 | 2026020066 | 7643459164 | Energetika Slovensko, a.s. | Čulenova 6, 81102 Bratislava, SK | 44483767 | EUR | 1626.02 | 2000.00 | ZSE - spotreba plynu 01/2026 - Achát | |
| 19.01.2026 | 2026020067 | 2260100169 | Continental film s.r.o. | Ševčenkova 19, 85101 Bratislava, SK | 35730897 | EUR | 81.67 | 100.45 | CONTINENTAL - film 12.1.2026 |