| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | 2026020051 | 2600100393 | X EPAP,spol. s r.o. | Jesenského 1486, 96001 Zvolen, SK | 31628605 | EUR | 379.50 | 466.79 | XEPAP - kancelárske potreby | |
| 15.01.2026 | 2026020052 | 26003 | Ing. Jana Gallová - THERMAL | Jamnického 1B, 84105 Bratislava, SK | 35033894 | EUR | 362.20 | 445.50 | THERMAL - obchodný tovar - predajňa | |
| 15.01.2026 | 2026020055 | 2343000267 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 410.60 | 488.61 | METRO - potraviny | |
| 15.01.2026 | 2026020056 | 2600124 | PAM fruit s.r.o. | M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany, SK | 51801671 | EUR | 1579.43 | 1579.43 | PAM - potraviny | |
| 15.01.2026 | 2026020057 | 20260103 | Ing.Čierny Ivan | Tatranská 30, 97411 Banská Bystrica, SK | 40889068 | EUR | 1499.00 | 1499.00 | STAVINGREAL - stavebný dozor | |
| 14.01.2026 | 2026020039 | 2605645576 | Slovenská pošta,a.s. | Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, SK | 36631124 | EUR | 35.62 | 35.62 | SL. POSTA - predplatné | |
| 14.01.2026 | 2026020040 | 2342000421 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 834.59 | 964.46 | METRO - potraviny, obchodný tovar - recepcia | |
| 14.01.2026 | 2026020041 | 420260055 | ARIANE SK, s.r.o. | Slovanská 1755/12A, 95801 Partizánske, SK | 44570465 | EUR | 179.56 | 220.86 | ARIANE - obchodný tovar - predajňa | |
| 14.01.2026 | 2026020042 | 2026004 | ZCR BALNEA CLUSTER | Kúpeľná 109, 96271 Dudince, SK | 45022381 | EUR | 1225.44 | 1507.29 | BALNEA - obchodný tovar - predajňa, recepcia | |
| 14.01.2026 | 2026020043 | 20260024 | COMFORTA HYGIENE, s.r.o. | Kollárova 88, 03601 Martin, SK | 45357552 | EUR | 386.80 | 475.76 | COMFORTA H - hygienický materiál | |
| 14.01.2026 | 2026020044 | 260100005 | Vector SK s.r.o. | Čajkovského 8, 98401 Lučenec, SK | 36648655 | EUR | 87.43 | 107.55 | VECTOR - drobný majetok | |
| 14.01.2026 | 2026020045 | 82026 | J.G.Benegroup s.r.o. | Briač 1114, 96301 Krupina, SK | 47311461 | EUR | 1377.00 | 1693.71 | BENEGROUP - materiáll na údržbu | |
| 14.01.2026 | 2026020046 | 72026 | J.G.Benegroup s.r.o. | Briač 1114, 96301 Krupina, SK | 47311461 | EUR | 7011.00 | 7011.00 | BENEGROUP - IMA - nerezová vaňa | |
| 14.01.2026 | 2026020047 | 26300093 | JAF HOLZ SLOVAKIA, s.r.o. | Matuškova48, 97631 Vlkanová, SK | 35718986 | EUR | 238.53 | 293.39 | JAF HOLZ - drobný majetok | |
| 14.01.2026 | 2026020048 | 20260023 | COMFORTA HYGIENE, s.r.o. | Kollárova 88, 03601 Martin, SK | 45357552 | EUR | 931.25 | 1145.44 | COMFORTA H - hygienický materiál | |
| 13.01.2026 | 2026020032 | 2342000342 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 272.16 | 316.66 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 13.01.2026 | 2026020033 | 2342000345 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 77.13 | 94.87 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 13.01.2026 | 2026020034 | 2342000346 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 245.58 | 292.24 | METRO - potraviny | |
| 13.01.2026 | 2026020035 | 2342000341 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 308.77 | 362.16 | METRO - obchodný tovar - recepcia | |
| 13.01.2026 | 2026020036 | 202660008 | STYK SERVIS, s.r.o. | Ružová 9, 97411 Banská Bystrica, SK | 36040436 | EUR | 608.44 | 608.44 | STYK SERVIS - oprava plyn.kotla |