| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2022 | 2022021790 | 200224723 | POZANA MEAT s.r.o. | Pribinova 176, 96001 Zvolen, SK | 50909142 | EUR | 171.51 | 205.81 | POZANA - potraviny | |
| 10.11.2022 | 2022021775 | 5090070041 | Diversey Slovensko, s.r.o. | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | 35835401 | EUR | 62.36 | 74.83 | DIVERSEY - hygienický materiál | |
| 10.11.2022 | 2022021776 | 1202211762 | Z + M servis a. s. | Martinčekova 17, 82101 Bratislava, SK | 44195591 | EUR | 126.26 | 151.51 | Z+M servis - prenájom+tlač | |
| 10.11.2022 | 2022021777 | 10226031 | JF, spol. s r.o. | Záhradná 4, 96212 Detva, SK | 36620009 | EUR | 150.00 | 180.00 | JF - prac.zdrav.služba | |
| 10.11.2022 | 2022021778 | 8316631618 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 31.51 | 37.81 | Telekom - správa domén | |
| 10.11.2022 | 2022021779 | 522630180 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 827.90 | 827.90 | KUPELE - spotreba minerálnej vody 10/2022 | |
| 09.11.2022 | 2022021770 | 2972022 | Top-Class, s.r.o. | , 01841 Dubnica nad Váhom, SK | 36331490 | EUR | 282.35 | 338.82 | TOP CLASS - obchodný tovar - kaviareň | |
| 09.11.2022 | 2022021771 | 2391028899 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 235.21 | 274.94 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 09.11.2022 | 2022021772 | 22032 | lemiMAX s.r.o. | Perín 168, 04474 Perín - Chym, SK | 45549711 | EUR | 323.14 | 323.14 | LEMIMAX - drobný majetok, stoličky | |
| 09.11.2022 | 2022021773 | 302022 | KORVINUM | , 99105 Sklabiná, SK | 45918325 | EUR | 216.00 | 259.20 | KORVINUM - obchodný tovar - recepcia | |
| 09.11.2022 | 2022021774 | 2324027608 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 335.50 | 402.60 | METRO - vnútorné zariadenie | |
| 09.11.2022 | 2022040022 | 202202132 | MF-Traders stavby s.r.o. | Husova 1334/4, 79501 Rýmarov, CZ | 07316518 | EUR | 366.52 | 366.52 | MF TRADERS - materiál na opravu | |
| 08.11.2022 | 2022021753 | 8419666089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 4305.88 | 5167.06 | SPP - spotreba plynu 10/2022 - Diamant | |
| 08.11.2022 | 2022021754 | 2022066 | Miroslav Veleba - Skyvel | Pražská 2529/5, 96001 Zvolen, SK | 43394698 | EUR | 1332.40 | 1332.40 | Skyvel - oprava škótskych strekov | |
| 08.11.2022 | 2022021755 | 2220073481 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | -11488.94 | -13786.73 | ENERGIE2 - spotreba el. energie 10/2022 - Diamant | |
| 08.11.2022 | 2022021756 | 2220073580 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 300.12 | 360.14 | ENERGIE2 - spotreba el. energie 10/2022 - Achát | |
| 08.11.2022 | 2022021757 | 2220073579 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 128.75 | 154.50 | ENERGIE2 - spotreba el. energie 10/2022 - Achát | |
| 08.11.2022 | 2022021758 | 2324027609 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 105.75 | 126.90 | METRO - hygienický materiál | |
| 08.11.2022 | 2022021759 | 122244428 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | 34152199 | EUR | 311.68 | 342.85 | BIDFOOD - potraviny | |
| 08.11.2022 | 2022021760 | 2324027610 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 71.29 | 85.55 | METRO - potraviny |