| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | 2026020044 | 260100005 | Vector SK s.r.o. | Čajkovského 8, 98401 Lučenec, SK | 36648655 | EUR | 87.43 | 107.55 | VECTOR - drobný majetok | |
| 14.01.2026 | 2026020045 | 82026 | J.G.Benegroup s.r.o. | Briač 1114, 96301 Krupina, SK | 47311461 | EUR | 1377.00 | 1693.71 | BENEGROUP - materiáll na údržbu | |
| 14.01.2026 | 2026020046 | 72026 | J.G.Benegroup s.r.o. | Briač 1114, 96301 Krupina, SK | 47311461 | EUR | 7011.00 | 7011.00 | BENEGROUP - IMA - nerezová vaňa | |
| 14.01.2026 | 2026020047 | 26300093 | JAF HOLZ SLOVAKIA, s.r.o. | Matuškova48, 97631 Vlkanová, SK | 35718986 | EUR | 238.53 | 293.39 | JAF HOLZ - drobný majetok | |
| 14.01.2026 | 2026020048 | 20260023 | COMFORTA HYGIENE, s.r.o. | Kollárova 88, 03601 Martin, SK | 45357552 | EUR | 931.25 | 1145.44 | COMFORTA H - hygienický materiál | |
| 13.01.2026 | 2026020032 | 2342000342 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 272.16 | 316.66 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 13.01.2026 | 2026020033 | 2342000345 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 77.13 | 94.87 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 13.01.2026 | 2026020034 | 2342000346 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 245.58 | 292.24 | METRO - potraviny | |
| 13.01.2026 | 2026020035 | 2342000341 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 308.77 | 362.16 | METRO - obchodný tovar - recepcia | |
| 13.01.2026 | 2026020036 | 202660008 | STYK SERVIS, s.r.o. | Ružová 9, 97411 Banská Bystrica, SK | 36040436 | EUR | 608.44 | 608.44 | STYK SERVIS - oprava plyn.kotla | |
| 13.01.2026 | 2026020037 | 1000171299 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, 82108 Bratislava, SK | 35954612 | EUR | 754.50 | 928.04 | SLOVANET - TV popl. | |
| 12.01.2026 | 2025022062 | 1062510654 | encare, s.r.o. | Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava, SK | 52302555 | EUR | -10515.16 | -12513.81 | ENCARE - spotreba el. energie 12/2025 | |
| 12.01.2026 | 2025022063 | 8381588030 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 1023.24 | 1258.58 | TELEKOM - internet | |
| 12.01.2026 | 2025022064 | 8381588065 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 31.51 | 38.76 | TELEKOM - domény | |
| 12.01.2026 | 2025022065 | 8381543812 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 183.17 | 222.16 | TELEKOM - mobil.popl. | |
| 12.01.2026 | 2025022066 | 8381520660 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 596.37 | 733.53 | TELEKOM - pevná linka | |
| 12.01.2026 | 2025022067 | 1202514523 | Z + M servis a. s. | Martinčekova 17, 82101 Bratislava, SK | 44195591 | EUR | 451.59 | 555.46 | Z+M servis - prenájom + tlač | |
| 12.01.2026 | 2025022068 | 1025120635 | INTA, s.r.o. | Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, SK | 34129863 | EUR | 50.00 | 61.50 | INTA - odber kuch.odpadu | |
| 12.01.2026 | 2025022069 | 2251317049 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 354.79 | 436.39 | StVPS - vodné a stočné DIAM | |
| 12.01.2026 | 2025022070 | 125002 | Express 4 s.r.o. | Sreznevského 7, 83103 Bratislava, SK | 31450555 | EUR | 1800.00 | 2214.00 | EXPRESS4 - prevádzka web.stránky |