| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2024 | 2024020790 | 1202404902 | Z + M servis a. s. | Martinčekova 17, 82101 Bratislava, SK | 44195591 | EUR | 69.08 | 82.90 | Z+M - kancelárske potreby, tonery | |
| 16.05.2024 | 2024020778 | 242304 | Limas s.r.o. | Obchodná 1667, 96301 Krupina, SK | 48294454 | EUR | 2432.80 | 2830.38 | LIMAS - potraviny | |
| 16.05.2024 | 2024020779 | 2024100544 | Pekáreň Bzovík s.r.o. | M. R. Śtefánika 1, 96301 Krupina, SK | 44088752 | EUR | 581.14 | 660.63 | PEKAREN - potraviny | |
| 16.05.2024 | 2024020780 | 2343007725 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 127.50 | 153.00 | METRO - potraviny | |
| 16.05.2024 | 2024020781 | 2343007788 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 207.40 | 248.88 | METRO - ostatný materiál | |
| 16.05.2024 | 2024020782 | 2341002197 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -52.14 | -52.14 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 16.05.2024 | 2024020783 | 2343007787 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 1029.45 | 1195.67 | METRO - potraviny | |
| 16.05.2024 | 2024020784 | 24020137 | VERY GOODIES SK s. r. o. | Nová Rožňavská 134/A, 83104 Bratislava, SK | 35730625 | EUR | 782.80 | 939.36 | VERY - potraviny | |
| 16.05.2024 | 2024020786 | 240066 | Asociácia | Jakubovo námestie 14, 81109 Bratislava, SK | 36116238 | EUR | 165.00 | 165.00 | ASK - školenie MUDr.Čulej | |
| 16.05.2024 | 2024020787 | 2024027 | AQUA GARDEN s.r.o. | Hviezdoslavova 31, 93401 Levice, SK | 43883001 | EUR | 3190.00 | 3828.00 | AQUA GARDEN - oprava potrubia | |
| 16.05.2024 | 2024020788 | 14205646 | OTIS Výťahy s.r.o. | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | 35683929 | EUR | 346.00 | 346.00 | OTIS - oprava výťahu | |
| 15.05.2024 | 2024020771 | 230411686 | INMEDIA s.r.o. | Námestie SNP č.11, 96001 Zvolen, SK | 36019208 | EUR | 3106.14 | 3106.14 | INMEDIA - potraviny | |
| 15.05.2024 | 2024020772 | 230411685 | INMEDIA s.r.o. | Námestie SNP č.11, 96001 Zvolen, SK | 36019208 | EUR | 138.44 | 165.01 | INMEDIA - obchodný tovar - recepcia | |
| 15.05.2024 | 2024020773 | 32400242 | VIVACO-SK s.r.o. | , 01501 Ďurčiná, SK | 44422814 | EUR | 374.70 | 449.64 | VIVACO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 15.05.2024 | 2024020774 | 6007 | VEREŠ Peter/4ór | 252, 93584 Tupá, SK | 43885411 | EUR | 2200.00 | 2200.00 | VEREŠ - vnútorné zariadenie | |
| 15.05.2024 | 2024020775 | 124048 | Express 4 s.r.o. | Sreznevského 7, 83103 Bratislava, SK | 31450555 | EUR | 4000.00 | 4800.00 | IMA - webová stránka | |
| 14.05.2024 | 2024020759 | 2240006750 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava, SK | 31338551 | EUR | 153.00 | 183.60 | MINOLTA - kancelárske potreby | |
| 14.05.2024 | 2024020760 | 24040792 | INTA, s.r.o. | Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, SK | 34129863 | EUR | 634.00 | 760.80 | INTA - odber kuch.odpadu | |
| 14.05.2024 | 2024020761 | 1000171299 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, 82108 Bratislava, SK | 35954612 | EUR | 754.50 | 905.40 | SLOVANET - TV linka | |
| 14.05.2024 | 2024020762 | 5613105705 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | 34096043 | EUR | 150.00 | 180.00 | NCH Slovakia - servis zariadenia |