| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | 2024022024 | 2024054 | CMORO, s.r.o. | Malokarpatská 11, 90029 Nová Dedinka, SK | 36656721 | EUR | 1000.00 | 1200.00 | CMORO - reklamné predmety | |
| 12.12.2024 | 2024022025 | 1082400373 | Uniontex Trade s.r.o. | Kubranská 8, 91101 Trenčín, SK | 34117598 | EUR | 231.50 | 277.80 | UNIONTEX - obchodný tovar - predajňa | |
| 12.12.2024 | 2024022026 | 24157 | Ing. Jana Gallová - THERMAL | Jamnického 1B, 84105 Bratislava, SK | 35033894 | EUR | 317.75 | 381.30 | THERMAL - obchodný tovar - predajňa | |
| 11.12.2024 | 2024022019 | 241546 | MINERAL - AQUASERVIS spol.s r.o. | Školská 619/1A, 92202 Krakovany, SK | 36247227 | EUR | 312.00 | 312.00 | MINERAL - hygienický materiál | |
| 10.12.2024 | 2024022012 | 20240012 | Beáta Kóšová BEKY MODA | Plášťovce 550, 93582 Plášťovce, SK | 48273775 | EUR | 439.50 | 439.50 | BEKY - obchodný tovar - predajňa | |
| 10.12.2024 | 2024022013 | 2342026114 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 398.61 | 474.84 | METRO - potraviny | |
| 10.12.2024 | 2024022014 | 202487679 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov, SK | 36515388 | EUR | 329.08 | 394.90 | UNIZDRAV - obchodný tovar - predajňa | |
| 10.12.2024 | 2024022015 | 12024108 | Lekareň Sitno | Ul.J.Jesenia 167, 96271 Dudince, SK | 00623393 | EUR | 142.46 | 142.46 | LEKAREN - lieky | |
| 10.12.2024 | 2024022016 | 5407248018 | Alza.sk s. r. o. | Sliačska 1/D, 83102 Bratislava, SK | 36562939 | EUR | 732.66 | 879.19 | ALZA SK - drobný majetok | |
| 10.12.2024 | 2024022017 | 2241126692 | Slovenský ochranný zväz autorský | Rastislavova 3, 82108 Bratislava, SK | 00178454 | EUR | 312.00 | 374.40 | SOZA - verej.použ.hud.diel | |
| 10.12.2024 | 2024022018 | 332412001 | Pilot film s.r.o. | Pavlovova 8, 82108 Bratislava, SK | 52732258 | EUR | 19.60 | 23.52 | Pilot Film - film 8.12.2024 | |
| 09.12.2024 | 2024021991 | 524630199 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 783.92 | 783.92 | KUPELE - spotreba minerálnej vody 11/2024 | |
| 09.12.2024 | 2024021992 | 524630190 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 21441.01 | 25729.21 | KUPELE - spotreba tepla 11/2024 | |
| 09.12.2024 | 2024021993 | 4592203842 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, , SK | 31322832 | EUR | 280.04 | 336.06 | SLOVNAFT - PHM | |
| 09.12.2024 | 2024021994 | 2024101391 | Pekáreň Bzovík s.r.o. | M. R. Śtefánika 1, 96301 Krupina, SK | 44088752 | EUR | 704.32 | 803.56 | PEKAREN - potraviny | |
| 09.12.2024 | 2024021995 | 8407615851 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 5010.96 | 5125.55 | SPP - spotreba plynu 11/2024 - Diamant | |
| 09.12.2024 | 2024021996 | 94043 | Petra Toth, s.r.o. | Muškátova 2, 90021 Svätý Jur, SK | 50587595 | EUR | 157.50 | 189.00 | P.TOTH - obchodný tovar - recepcia | |
| 09.12.2024 | 2024021999 | 1062405842 | encare, s.r.o. | Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava, SK | 52302555 | EUR | 3298.74 | 3958.49 | ENCARE - spotreba el. energie 11/2024 | |
| 09.12.2024 | 2024022000 | 1842024 | Top-Class, s.r.o. | , 01841 Dubnica nad Váhom, SK | 36331490 | EUR | 39.30 | 47.16 | TOP CLASS - obchodný tovar - kaviareň | |
| 09.12.2024 | 2024022001 | 2024921548 | CHRIEN, spol. s r.o. | Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, SK | 36008338 | EUR | 1510.79 | 1729.47 | CHRIEN - potraviny |