| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2023 | 2023020210 | 23000557 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | Robotnícka 820/36, 03901 Turčianske Teplice, SK | 53248376 | EUR | 169.20 | 169.20 | EUROFINS - analýzy bazén.vody | |
| 13.02.2023 | 2023020211 | 1000171299 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, 82108 Bratislava, SK | 35954612 | EUR | 754.50 | 905.40 | SLOVANET - pauš.popl.TV linka | |
| 13.02.2023 | 2023020212 | 2023004 | BVT systems s.r.o. | Vyšná Kamenica 98, 04445 Vyšná Kamenica, SK | 47699230 | EUR | 660.00 | 792.00 | BVT systems - roč.odb.prehl. EPS | |
| 13.02.2023 | 2023020213 | 2232000233 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 237.05 | 284.46 | StVPS - vodné a stočné Achát | |
| 13.02.2023 | 2023020214 | 200230524 | POZANA MEAT s.r.o. | Pribinova 176, 96001 Zvolen, SK | 50909142 | EUR | 50.92 | 61.10 | POZANA - potraviny | |
| 13.02.2023 | 2023020215 | 200230544 | POZANA MEAT s.r.o. | Pribinova 176, 96001 Zvolen, SK | 50909142 | EUR | 142.72 | 171.26 | POZANA - potraviny | |
| 13.02.2023 | 2023020218 | 10230051 | SOFTEL spol. s r.o. | Bernolákova 75/35, 01001 Žilina, SK | 00692468 | EUR | 37.48 | 37.48 | SOFTEL - zdravotnícky materiál | |
| 13.02.2023 | 2023020219 | 112023 | Kováčová Agáta | Ul. K. Marxa 3524/26, 93401 Levice, SK | 34280731 | EUR | 179.00 | 179.00 | KOVACOVA - obchodný tovar - predajňa | |
| 13.02.2023 | 2023020220 | 1523020326 | MIRA OFFICE,s.r.o. | , 93401 Levice, SK | 36761176 | EUR | 268.88 | 322.66 | MIRA OFFICE - kancelárske potreby | |
| 10.02.2023 | 2023020203 | 23010385 | INTA, s.r.o. | Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, SK | 34129863 | EUR | 258.00 | 309.60 | INTA - vývoz kuchyn.odpadu | |
| 10.02.2023 | 2023020204 | 230100196 | PROEKO BA ,s.r.o. | Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava, SK | 35900831 | EUR | 74.17 | 89.00 | PROEKO - školenie VO - Marfoldi | |
| 10.02.2023 | 2023020205 | 2326003173 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 1650.13 | 1650.13 | METRO - potraviny | |
| 10.02.2023 | 2023020206 | 2326003040 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 26.46 | 31.75 | METRO - vnútorné zariadenie | |
| 10.02.2023 | 2023020207 | 2326003039 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 97.08 | 116.50 | METRO - ostatný materiál | |
| 10.02.2023 | 2023020208 | 2326003041 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 46.90 | 56.28 | METRO - ostatný materiál | |
| 10.02.2023 | 2023020209 | 123027210 | Bidfood Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | 34152199 | EUR | 331.04 | 364.15 | BIDFOOD - potraviny | |
| 09.02.2023 | 2023020195 | 2391002440 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 127.42 | 146.98 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 09.02.2023 | 2023020196 | 202300922 | Eaglewings, s.r.o. | Lipová 1098/3, 96231 Sliač, SK | 47035919 | EUR | 163.05 | 195.66 | EAGLEWINGS - obchodný tovar - kaviareň | |
| 09.02.2023 | 2023020199 | 523630013 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 25642.18 | 30770.62 | KUPELE - spotreba tepla 01/2023 - Diamant | |
| 09.02.2023 | 2023020200 | 523630012 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 555.88 | 555.88 | KUPELE - spotreba miner. vody |