| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2025 | 2025020725 | 2342008399 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 1208.78 | 1208.78 | METRO - potraviny, obch. tovar - kaviareň, recep. | |
| 09.05.2025 | 2025020726 | 202508 | Róbert Huszár | Janka Kráľa 1, 93601 Šahy, SK | 18016308 | EUR | 931.00 | 1107.89 | EUROPE - obchodný tovar - kaviareň | |
| 09.05.2025 | 2025020727 | 4592307372 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 260.99 | 321.02 | SLOVNAFT - PHM | |
| 09.05.2025 | 2025020728 | 525630061 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 844.81 | 844.81 | KUPELE - spotreba minerálnej vody | |
| 09.05.2025 | 2025020729 | 525630060 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 18084.61 | 22244.07 | KUPELE - spotreba tepla | |
| 09.05.2025 | 2025020730 | 250180 | ESSPERIA s.r.o. | Mierové námestie 449/5, 99128 Vinica, SK | 35977230 | EUR | 641.77 | 789.38 | ESSPERIA - materiál na opravu | |
| 09.05.2025 | 2025020731 | 250100025 | T.A. s.r.o. | Nobelova 5, 83102 Bratislava, SK | 35942932 | EUR | 691.87 | 851.00 | T.A. - obchodný tovar - kaviareň | |
| 09.05.2025 | 2025020732 | 2025102 | EKOLIO, s.r.o. | Komenského 5589/30, 93401 Levice, SK | 45334307 | EUR | 540.00 | 664.20 | EKOLIO - služby odpad.hosp. | |
| 09.05.2025 | 2025020733 | 2251097832 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 1923.14 | 2365.46 | StVPS - vodné a stočné DIAM | |
| 09.05.2025 | 2025020734 | 2251096054 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 1403.13 | 1725.85 | StVPS- zrážky DIAM + Achát | |
| 09.05.2025 | 2025020735 | 2251095203 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 319.25 | 392.68 | StVPS - vodné a stočné Achát | |
| 09.05.2025 | 2025020736 | 825 | Glob-art s.r.o. | Veľké Túrovce 304, 93581 Veľké Turovce, SK | 48074764 | EUR | 200.00 | 246.00 | Glob-art - hudob.produkcia | |
| 09.05.2025 | 2025020737 | 1020250001 | RM HOLDING s.r.o. | Novozámocká 95/174, 94905 Nitra, SK | 54686849 | EUR | 300.00 | 300.00 | RM Holding - hudob.produkcia | |
| 09.05.2025 | 2025020738 | 25520327 | BORTEX, s.r.o. | Mietneho priemyslu 571, 02901 Námestovo, SK | 47711671 | EUR | 167.84 | 206.44 | BORTEX - OOPP | |
| 07.05.2025 | 2025020699 | 10111520 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 254.00 | 312.42 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 07.05.2025 | 2025020700 | 10111524 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 336.71 | 336.71 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 07.05.2025 | 2025020701 | 10111521 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 99.10 | 121.89 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 07.05.2025 | 2025020702 | 2342006552 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 67.52 | 83.05 | METRO - vnútorné zariadenie | |
| 07.05.2025 | 2025020704 | 6862291854 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 145.07 | 145.07 | TATRAGAS - zdravotnícky materiál | |
| 07.05.2025 | 2025020705 | 2025100470 | Pekáreň Bzovík s.r.o. | M. R. Śtefánika 1, 96301 Krupina, SK | 44088752 | EUR | 534.98 | 592.42 | PEKAREŇ - potraviny |