| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2025 | 2025020350 | 2025033 | Mária Timčová - TOPAS | Nám. Sv. Martina, 08271 Lipany, SK | 30288835 | EUR | 23.70 | 29.15 | TOPAS - obchodný tovar - predajňa | |
| 10.03.2025 | 2025020351 | 2025904333 | CHRIEN, spol. s r.o. | Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, SK | 36008338 | EUR | 1504.51 | 1726.01 | CHRIEN - potraviny | |
| 10.03.2025 | 2025020352 | 525630021 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 21974.90 | 27029.13 | KUPELE - spotreba tepla 02/2025 | |
| 10.03.2025 | 2025020353 | 525630022 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 694.79 | 694.79 | KUPELE - spotreba minerálnej vody | |
| 10.03.2025 | 2025020354 | 2025006 | VINTEX | Bitunková 739/9, 93601 Šahy, SK | 43560717 | EUR | 330.02 | 405.92 | VINTEX - vnútorné zariadenie | |
| 10.03.2025 | 2025020355 | 2345004917 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 864.47 | 864.47 | METRO - potraviny | |
| 10.03.2025 | 2025020357 | 2251040496 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 3735.18 | 4594.27 | StVPS - vodné a stočné DIAM | |
| 10.03.2025 | 2025020358 | 250041 | HP kontrol s.r.o. | Strakonická cesta 2216/8, 96001 Zvolen, SK | 36622419 | EUR | 337.00 | 414.51 | HP kontrol - kontrola has.prist+pož.vodov. | |
| 10.03.2025 | 2025020359 | 250035 | HP kontrol s.r.o. | Strakonická cesta 2216/8, 96001 Zvolen, SK | 36622419 | EUR | 130.00 | 159.90 | HP kontrol - služby PO a BTS | |
| 10.03.2025 | 2025020360 | 2292025 | KasComp - počítačové aplikácie spol.s r.o. | Na vrátkach 3417/18, 84101 Bratislava, SK | 17336708 | EUR | 150.00 | 184.50 | KASCOMP - tech.podpora | |
| 07.03.2025 | 2025020329 | 1011824 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 122.05 | 150.12 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 07.03.2025 | 2025020330 | 1011823 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 57.40 | 70.60 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 07.03.2025 | 2025020331 | 1011825 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 98.83 | 98.83 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 07.03.2025 | 2025020332 | 2345004591 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 209.26 | 257.39 | METRO - ostatný materiál | |
| 07.03.2025 | 2025020333 | 20250146 | COMFORTA HYGIENE, s.r.o. | Kollárova 88, 03601 Martin, SK | 45357552 | EUR | 1242.78 | 1528.62 | COMFORTA - hygienický materiál | |
| 07.03.2025 | 2025020334 | 8414933146 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 5178.76 | 5436.99 | SPP - spotreba plynu 02/2025 - Diamant | |
| 07.03.2025 | 2025020335 | 2251047201 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 1595.75 | 1962.77 | StVPS - vodné a stočné DIAM | |
| 07.03.2025 | 2025020336 | 10251028 | JF, spol. s r.o. | Záhradná 4, 96212 Detva, SK | 36620009 | EUR | 150.00 | 184.50 | JF - prac.zdrav.služba | |
| 07.03.2025 | 2025020337 | 8365698003 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 31.51 | 38.76 | Telekom - domény | |
| 07.03.2025 | 2025020338 | 8365669010 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 195.98 | 237.01 | Telekom - popl. mobil |