| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2017 | 2017020692 | 171039 | Limas s.r.o. | Štefana Moyzesa 9877/43, 96001 Zvolen, SK | 48294454 | EUR | 558.35 | 655.62 | potraviny | |
| 18.04.2017 | 2017020693 | 2391000615 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 152.62 | 183.14 | potraviny | |
| 18.04.2017 | 2017020694 | 90001516 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -23.90 | -23.90 | obchodný tovar - kaviareň | |
| 18.04.2017 | 2017020695 | 2391000584 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 197.80 | 237.36 | čistiace potreby | |
| 18.04.2017 | 2017020696 | 170100098 | Vector SK s.r.o. | Čajkovského 8, 98401 Lučenec, SK | 36648655 | EUR | 896.00 | 1075.20 | drobný majetok | |
| 18.04.2017 | 2017020697 | 401096 | GLOBUS s.r.o. | Lieskovská cesta 472, 96001 Zvolen, SK | 31571697 | EUR | 221.27 | 258.16 | potraviny | |
| 18.04.2017 | 2017020698 | 10170019 | ZUKON, s.r.o. | Turgenevova 14, 04001 Košice, SK | 31665471 | EUR | 365.13 | 438.16 | služby IT | |
| 18.04.2017 | 2017020699 | 20170049 | JK CONTROL s.r.o. | Kuzmányho 2, 97401 Banská Bystrica, SK | 36647560 | EUR | 252.00 | 252.00 | servis | |
| 18.04.2017 | 2017020700 | 17170584 | OTIS Výťahy s.r.o. | Rožňavská č. 2, 83000 Bratislava, SK | 35683929 | EUR | 80.00 | 80.00 | opravy a údržba | |
| 18.04.2017 | 2017020701 | 7294020306 | RYBA Košice spol.s r.o. | Južná trieda 54, 04001 Košice, SK | 17147522 | EUR | 105.67 | 126.80 | potraviny | |
| 18.04.2017 | 2017020702 | 2017906460 | CHRIEN, spol. s r.o. | Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, SK | 36008338 | EUR | 438.74 | 526.49 | potraviny | |
| 18.04.2017 | 2017020703 | 2017100323 | Pekáreň Bzovík s.r.o. | M. R. Œtefánika 1, 96301 Krupina, SK | 44088752 | EUR | 271.85 | 314.27 | potraviny | |
| 18.04.2017 | 2017020704 | 7800621390 | PIVOVARY TOPVAR, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | 248.76 | 287.23 | obchodný tovar - kaviareň | |
| 18.04.2017 | 2017020705 | 201605 | PEGAS Art, spol. s r.o. | Korytnícka 5, 82107 Bratislava, SK | 46692835 | EUR | 607.30 | 728.76 | obchodný tovar - predajňa | |
| 18.04.2017 | 2017020706 | 201713 | KONFO s.r.o. | A.Prídavku 30, 08001 Prešov, SK | 36810398 | EUR | 75.99 | 91.19 | obchodný tovar - predajňa | |
| 18.04.2017 | 2017020707 | 2170012180 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 10.04 | 12.04 | spotreba el. energie - Achát 3/17 | |
| 18.04.2017 | 2017020708 | 2170012181 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 1233.07 | 1479.68 | spotreba el. energie - Diamant 3/17 | |
| 18.04.2017 | 2017020709 | 2170012179 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 22.12 | 26.55 | spotreba el. energie - Achát 3/17 | |
| 18.04.2017 | 2017020710 | 8170022025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 5.00 | 6.00 | spotreba el. energie - garaž | |
| 18.04.2017 | 2017020711 | 201700130 | Vladimír Gregáň - Revízie a montáž EZ | Hviezdoslavova 1740/53, 96301 Krupina, SK | 31024611 | EUR | 228.27 | 273.92 | materiál na opravu |