| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2025 | 2025021998 | 8379948586 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 593.70 | 730.25 | TELEKOM - pevná linka | |
| 05.02.2025 | 2025021999 | 2025218 | OK rek, s.r.o. | Karpatská 66/56, 90033 Marianka, SK | 47207949 | EUR | 60.00 | 60.00 | OK REK - reklama | |
| 05.02.2025 | 2025022000 | 25163 | Ing. Sergej Sad | Tulská 5304/3, 97404 Banská Bystrica, SK | 41675827 | EUR | 132.85 | 163.40 | SAD - obchodný tovar - predajňa | |
| 05.02.2025 | 2025022001 | 525630192 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 31417.43 | 38643.44 | KUPELE - spotreba tepla 11/2025 | |
| 05.02.2025 | 2025022002 | 25080135 | Dušan Kráľovič st. | Obchodná 2336/1, 96301 Krupina, SK | 40543986 | EUR | 503.20 | 503.20 | KRÁĽOVIČ - oprava krbu | |
| 04.02.2025 | 2025020119 | 2500687 | Eaglewings, s.r.o. | Lipová 1098/3, 96231 Sliač, SK | 47035919 | EUR | 658.93 | 784.13 | EAGLEWINGS - obchodný tovar - kaviareň | |
| 04.02.2025 | 2025021981 | 2025137 | Mária Timčová - TOPAS | Nám. Sv. Martina, 08271 Lipany, SK | 30288835 | EUR | 339.70 | 417.83 | TOPAS - obchodný tovar - predajňa | |
| 04.02.2025 | 2025021982 | 20250018 | LDK, s.r.o. | Horné Turovce 312, 93581 Horné Turovce, SK | 47574721 | EUR | 300.80 | 369.98 | LDK - prenájom priestorov | |
| 04.02.2025 | 2025021984 | 162500101 | Egamed, spol. s r.o. | Ratnovce č.4, 92231 Ratnovce, SK | 00613606 | EUR | 287.18 | 287.18 | EGAMED - oprava zdrav.prístroja | |
| 04.02.2025 | 2025021986 | 10257174 | JF, spol. s r.o. | Záhradná 4, 96212 Detva, SK | 36620009 | EUR | 150.00 | 184.50 | JF - prac.zdrav.služba | |
| 04.02.2025 | 2025021987 | 1202513073 | Z + M servis a. s. | Martinčekova 17, 82101 Bratislava, SK | 44195591 | EUR | 140.95 | 173.37 | Z+M servis - prenájom + tlač | |
| 04.02.2025 | 2025021988 | 1025110351 | INTA, s.r.o. | Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, SK | 34129863 | EUR | 328.00 | 403.44 | INTA - odber kuch.odpadu | |
| 04.02.2025 | 2025021989 | 250240 | HP kontrol s.r.o. | Strakonická cesta 2216/8, 96001 Zvolen, SK | 36622419 | EUR | 130.00 | 159.90 | HP kontrol - služby PO + BTS | |
| 03.02.2025 | 2025020094 | 2500590 | PAM fruit s.r.o. | M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany, SK | 51801671 | EUR | 2859.84 | 2859.84 | PAM - potraviny | |
| 03.02.2025 | 2025020095 | 250457 | Limas s.r.o. | Obchodná 1667, 96301 Krupina, SK | 48294454 | EUR | 1966.64 | 2249.78 | LIMAS - potraviny | |
| 03.02.2025 | 2025020096 | 2344001621 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 186.15 | 195.46 | METRO - potraviny | |
| 03.02.2025 | 2025020097 | 2341000429 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -46.12 | -46.12 | METRO - potraviny | |
| 03.02.2025 | 2025020098 | 250148 | Eureko SK, s.r.o. | Exnárova 6621/6, 08001 Prešov, SK | 36844373 | EUR | 102.90 | 102.90 | EUREKO - zdravotnícky materiál | |
| 03.02.2025 | 2025020101 | 2500100954 | X EPAP,spol. s r.o. | Jesenského 1486, 96001 Zvolen, SK | 31628605 | EUR | 2859.52 | 3517.21 | XEPAP - kancelárske potreby | |
| 03.02.2025 | 2025020102 | 8708792979 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1158.54 | 1425.00 | SPP - spotreba plynu 02/2025 - Achát |