| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2024 | 2024021124 | 82066 | Petra Toth, s.r.o. | Muškátova 2, 90021 Svätý Jur, SK | 50587595 | EUR | 60.67 | 72.80 | P.TOTH - obchodný tovar - recepcia | |
| 09.07.2024 | 2024021127 | 201473426 | Gigaprint.sk s.r.o. | Kuzmányho 30, 91101 Trenčín, SK | 50370294 | EUR | 286.00 | 343.20 | GIGAPRINT - kancelárske potreby, tonery | |
| 09.07.2024 | 2024021128 | 10102383 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 340.50 | 408.60 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 09.07.2024 | 2024021129 | 10102382 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 136.00 | 163.20 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 09.07.2024 | 2024021130 | 8419759242 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 4611.73 | 4646.47 | SPP- spotreba plynu 06/2024 - Diamant | |
| 09.07.2024 | 2024021131 | 1202406676 | Z + M servis a. s. | Martinčekova 17, 82101 Bratislava, SK | 44195591 | EUR | 156.03 | 187.24 | Z+M servis - prenájom + tlač | |
| 09.07.2024 | 2024021132 | 24003429 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | Robotnícka 820/36, 03901 Turčianske Teplice, SK | 53248376 | EUR | 261.00 | 261.00 | EUROFINS - analýzy bazén.vody | |
| 09.07.2024 | 2024021133 | 24060595 | INTA, s.r.o. | Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, SK | 34129863 | EUR | 504.00 | 604.80 | INTA - vývoz kuch.odpadu | |
| 09.07.2024 | 2024021134 | 8352385293 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 999.31 | 1199.17 | Telekom - internet | |
| 08.07.2024 | 2024021100 | 6002406368 | VIDRA A SPOL. s.r.o. | Štrková 8, 01196 Žilina, SK | 31589561 | EUR | 17.57 | 17.57 | VIDRA - zdravotnícky materiál | |
| 08.07.2024 | 2024021101 | 2400105968 | X EPAP,spol. s r.o. | Jesenského 1486, 96001 Zvolen, SK | 31628605 | EUR | 208.68 | 250.42 | XEPAP - kancelársky materiál | |
| 08.07.2024 | 2024021102 | 2344010482 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 895.54 | 1063.96 | METRO - potraviny | |
| 08.07.2024 | 2024021103 | 2344010445 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 231.85 | 278.22 | METRO - potraviny | |
| 08.07.2024 | 2024021104 | 2344010444 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 71.68 | 81.28 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 08.07.2024 | 2024021106 | 2024911715 | CHRIEN, spol. s r.o. | Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, SK | 36008338 | EUR | 2176.95 | 2519.07 | CHRIEN - potraviny | |
| 08.07.2024 | 2024021107 | 2343010888 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 473.36 | 536.03 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 08.07.2024 | 2024021108 | 2341003211 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -139.10 | -139.10 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 08.07.2024 | 2024021109 | 8352429625 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 0.03 | 0.04 | SLOVAK TELEKOM - drobný majetok | |
| 08.07.2024 | 2024021110 | 2024100766 | Pekáreň Bzovík s.r.o. | M. R. Śtefánika 1, 96301 Krupina, SK | 44088752 | EUR | 698.37 | 798.50 | PEKAREN - potraviny | |
| 08.07.2024 | 2024021111 | 524630095 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 788.35 | 788.35 | KUPELE - spotreba miner. vody |