| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2026 | 2026020637 | 526630038 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 28065.65 | 34520.75 | KUPELE - spotreba tepla 03/2026 | |
| 10.04.2026 | 2026020638 | 4592496149 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 422.21 | 519.32 | SLOVNAFT - PHM | |
| 09.04.2026 | 2026020605 | 2620030300 | KON-RAD spol. s r.o. | Cesta na Senec 15725/24, 82104 Bratislava, SK | 00684104 | EUR | 23.28 | 28.63 | KONRAD - obchodný tovar - kaviareň | |
| 09.04.2026 | 2026020606 | 2620030298 | KON-RAD spol. s r.o. | Cesta na Senec 15725/24, 82104 Bratislava, SK | 00684104 | EUR | 259.28 | 301.95 | KONRAD - obchodný tovar - kaviareň | |
| 09.04.2026 | 2026020607 | 2620030297 | KON-RAD spol. s r.o. | Cesta na Senec 15725/24, 82104 Bratislava, SK | 00684104 | EUR | 141.61 | 174.18 | KONRAD - obchodný tovar - kaviareň | |
| 09.04.2026 | 2026020609 | 7104304965 | Energetika Slovensko, a.s. | Čulenova 6, 81102 Bratislava, SK | 44483767 | EUR | 3910.56 | 4809.99 | ZSE - spotreba plynu 03/2026 - Diamant | |
| 09.04.2026 | 2026020612 | 2602224 | MIRKOM PLUS s.r.o. | Hlavná 1160, 94632 Marcelová, SK | 51081709 | EUR | 381.03 | 468.67 | MIRKOM - obchodný tovar - kaviareň | |
| 09.04.2026 | 2026020613 | 260271 | MINERAL - AQUASERVIS spol.s r.o. | Školská 619/1A, 92202 Krakovany, SK | 36247227 | EUR | 399.50 | 399.50 | MINERAL - hygienický materiál | |
| 09.04.2026 | 2026020615 | 5419467004 | Alza.sk s. r. o. | Sliačska 1/D, 83102 Bratislava, SK | 36562939 | EUR | 387.53 | 476.66 | ALZA SK - materiál na údržbu | |
| 09.04.2026 | 2026020616 | 1026030646 | INTA, s.r.o. | Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, SK | 34129863 | EUR | 642.00 | 789.66 | INTA - odber kuch.odpadu | |
| 09.04.2026 | 2026020617 | 2261071986 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 1768.50 | 2175.26 | StVPS - vodné a stočné DIAM | |
| 09.04.2026 | 2026020618 | 2026067 | EKOLIO, s.r.o. | Komenského 5589/30, 93401 Levice, SK | 45334307 | EUR | 540.00 | 664.20 | EKOLIO - služby odpad.hosp. | |
| 09.04.2026 | 2026020619 | 1202603335 | Z + M servis a. s. | Martinčekova 17, 82101 Bratislava, SK | 44195591 | EUR | 752.89 | 926.06 | Z+M servis - prenájom + tlač | |
| 09.04.2026 | 2026020620 | 8386308957 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 1070.08 | 1316.20 | Telekom - internet | |
| 09.04.2026 | 2026020621 | 838626607 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 189.71 | 229.82 | Telekom - mobil.popl. | |
| 09.04.2026 | 2026020622 | 8386308991 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 31.51 | 38.76 | Telekom - domény | |
| 09.04.2026 | 2026020623 | 8386244981 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 592.97 | 729.35 | Telekom - pevná linka | |
| 09.04.2026 | 2026020624 | 2992026 | KasComp - počítačové aplikácie spol.s r.o. | Na vrátkach 3417/18, 84101 Bratislava, SK | 17336708 | EUR | 150.00 | 184.50 | KASCOMP - tech.podpora | |
| 08.04.2026 | 2026020581 | 20260009 | OZVUČÍME s.r.o. | Janka Kráľa 140/1, 96271 Dudince, SK | 54731275 | EUR | 2600.00 | 3198.00 | OZVUČÍME - koncert + ozvučenie | |
| 08.04.2026 | 2026020582 | 20260008 | OZVUČÍME s.r.o. | Janka Kráľa 140/1, 96271 Dudince, SK | 54731275 | EUR | 250.00 | 307.50 | OZVUČÍME - ozvučenie kult.progr. |