| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2024 | 2024022004 | 2024407 | SIGNUM Levice s.r.o. | Perecká 42, 93401 Levice, SK | 34132163 | EUR | 155.60 | 186.72 | SIGNUM - kancelárske potreby | |
| 09.12.2024 | 2024022005 | 24206 | Ing. Sergej Sad | Tulská 5304/3, 97404 Banská Bystrica, SK | 41675827 | EUR | 353.03 | 423.64 | SAD - obchodný tovar - predajňa | |
| 09.12.2024 | 2024022006 | 11224 | Ing. Ján Šelc | Belinského 19, 85101 Bratislava, SK | 14016125 | EUR | 3600.00 | 3600.00 | Ing.Šelc - projekt.dokumentácia | |
| 09.12.2024 | 2024022007 | 24006630 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | Robotnícka 820/36, 03901 Turčianske Teplice, SK | 53248376 | EUR | 174.00 | 174.00 | EUROFINS - analýzy bazén.vody | |
| 09.12.2024 | 2024022008 | 10692024 | KasComp - počítačové aplikácie spol.s r.o. | Na vrátkach 3417/18, 84101 Bratislava, SK | 17336708 | EUR | 150.00 | 180.00 | KASCOMP - tech.podpora | |
| 09.12.2024 | 2024022009 | 10104539 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 146.55 | 175.86 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 09.12.2024 | 2024022010 | 10104540 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 237.15 | 284.58 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 09.12.2024 | 2024022011 | 10104541 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 946.20 | 946.20 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 06.12.2024 | 2024021983 | 8360847882 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 592.77 | 711.32 | Telekom - pevná linka | |
| 06.12.2024 | 2024021984 | 8360877677 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 191.27 | 226.39 | Telekom - popl.mobil | |
| 06.12.2024 | 2024021985 | 8360917853 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 31.51 | 37.81 | Telekom - domény | |
| 06.12.2024 | 2024021986 | 8360917786 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 1003.47 | 1204.16 | Telekom - internet | |
| 06.12.2024 | 2024021987 | 1202412684 | Z + M servis a. s. | Martinčekova 17, 82101 Bratislava, SK | 44195591 | EUR | 172.64 | 207.17 | Z+M servis - prenájom + tlač | |
| 06.12.2024 | 2024021988 | 2241284071 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 1902.48 | 2282.98 | StVPS - vodné a stočné DIAM | |
| 06.12.2024 | 2024021989 | 10246879 | JF, spol. s r.o. | Záhradná 4, 96212 Detva, SK | 36620009 | EUR | 150.00 | 180.00 | JF - prac.zdrav.služba | |
| 06.12.2024 | 2024021990 | 24110608 | INTA, s.r.o. | Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, SK | 34129863 | EUR | 400.00 | 480.00 | INTA - odber kuch.odpadu | |
| 06.12.2024 | 2024040036 | 2400734 | LAURYN s.r.o. | Přeloučská 255, 53006 Pardubice 6, CZ | 60113685 | EUR | 3097.00 | 3097.00 | LAURYN - splátka + služby | |
| 05.12.2024 | 2024021977 | 2343018262 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 86.22 | 103.46 | METRO - ostatný materiál | |
| 05.12.2024 | 2024021978 | 2345023326 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 792.75 | 792.75 | METRO - potraviny | |
| 05.12.2024 | 2024021979 | 6862234803 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 68.76 | 68.76 | TATRAGAS - zdravotnícky materiál |