| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2025 | 2025021178 | 2025057 | Mária Timčová - TOPAS | Nám. Sv. Martina, 08271 Lipany, SK | 30288835 | EUR | 79.00 | 97.17 | TOPAS - obchodný tovar - predajňa | |
| 11.07.2025 | 2025021164 | 1253195 | WOOD - B s.r.o. | Považská 30, 94067 Nové Zámky, SK | 47916206 | EUR | 29.71 | 36.54 | WOODB - materiál na opravu | |
| 11.07.2025 | 2025021166 | 20250317 | Pavel MALEC s.r.o. | Príboj 552/62, 97613 Slovenská Ľupča, SK | 51162750 | EUR | 653.57 | 686.25 | MALEC - obchodný tovar - recepcia | |
| 11.07.2025 | 2025021169 | 1425 | Glob-art s.r.o. | Veľké Túrovce 304, 93581 Veľké Turovce, SK | 48074764 | EUR | 492.00 | 492.00 | GLOB-ART - hudob.produkcia | |
| 11.07.2025 | 2025021173 | 1025060664 | INTA, s.r.o. | Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, SK | 34129863 | EUR | 488.00 | 600.24 | INTA - odber kuch.odpadu | |
| 11.07.2025 | 2025021174 | 1000171299 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, 82108 Bratislava, SK | 35954612 | EUR | 754.50 | 928.04 | SLOVANET - popl. TV linka | |
| 11.07.2025 | 2025021175 | 5613122510 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | 34096043 | EUR | 150.00 | 184.50 | NCH SLOVAKIA - servis zariadenia | |
| 11.07.2025 | 2025021176 | 2025222 | SIGNUM Levice s.r.o. | Perecká 42, 93401 Levice, SK | 34132163 | EUR | 2298.00 | 2826.54 | SIGNUM - reklamné predmety | |
| 11.07.2025 | 2025021177 | 2025912522 | CHRIEN, spol. s r.o. | Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, SK | 36008338 | EUR | 2358.72 | 2680.30 | CHRIEN - potraviny | |
| 11.07.2025 | 2025040023 | 110251164 | ALDA hotel equipment a.s. | Oskorínska 162, 28931 Chleby, CZ | 07713606 | EUR | 622.23 | 622.23 | ALDA - drobný majetok | |
| 10.07.2025 | 2025021153 | 250307 | ESSPERIA s.r.o. | Mierové námestie 449/5, 99128 Vinica, SK | 35977230 | EUR | 612.60 | 753.50 | ESSPERIA - materiál na opravu | |
| 10.07.2025 | 2025021154 | 625014051 | ST. NICOLAUS Group a.s. | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava, SK | 35880821 | EUR | 199.20 | 237.05 | ST.NICOLAUS - potraviny | |
| 10.07.2025 | 2025021155 | 2343008935 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 333.38 | 386.10 | METRO - potraviny | |
| 10.07.2025 | 2025021156 | 250851 | MINERAL - AQUASERVIS spol.s r.o. | Školská 619/1A, 92202 Krakovany, SK | 36247227 | EUR | 935.00 | 935.00 | MINERAL - hygienický materiál | |
| 10.07.2025 | 2025021157 | 8412513740 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 5353.90 | 5439.90 | SPP - spotreba plynu 06/2025 | |
| 10.07.2025 | 2025021158 | 62025 | Kováčová Agáta | Ul. K. Marxa 3524/26, 93401 Levice, SK | 34280731 | EUR | 2097.40 | 2097.40 | KOVACOVA - obchodný tovar - predajňa | |
| 10.07.2025 | 2025021159 | 525630092 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 8402.40 | 10334.95 | KUPELE - spotreba tepla 06/2025 | |
| 10.07.2025 | 2025021160 | 525630093 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 813.74 | 813.74 | KUPELE - spotreba minerálnej vody | |
| 10.07.2025 | 2025021161 | 6252025 | KasComp - počítačové aplikácie spol.s r.o. | Na vrátkach 3417/18, 84101 Bratislava, SK | 17336708 | EUR | 150.00 | 184.50 | KASCOMP - tech. podpora | |
| 10.07.2025 | 2025021162 | 251443 | CLEANING spol. s r.o. | Trieda SNP 75, 97401 Banská Bystrica, SK | 31571441 | EUR | 404.79 | 497.90 | CLEANING - oprava práčky |