| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2024 | 2024021311 | 10102787 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 294.90 | 294.90 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 08.08.2024 | 2024021312 | 10102789 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 364.55 | 437.46 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 08.08.2024 | 2024021313 | 2343012403 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 1319.96 | 1534.95 | METRO - potraviny | |
| 08.08.2024 | 2024021314 | 2343012404 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 65.94 | 77.54 | METRO - potraviny | |
| 08.08.2024 | 2024021316 | 20240687 | Emos Alumatic, s.r.o. | Považské Podhradie 435, 01701 Považská Bystrica, SK | 31644716 | EUR | 153.20 | 153.20 | EMOS - oprava aut.dverí | |
| 08.08.2024 | 2024021319 | 240080154 | DAMITO s. r. o. | Brunovce 86, 91625 Brunovce, SK | 44148542 | EUR | 124.08 | 148.90 | DAMITO - drobný majetok | |
| 08.08.2024 | 2024021320 | 32024 | Šimig Imrich MUDr. | , , SK | EUR | 20.00 | 20.00 | SIMIG - obchodný tovar - predajňa | ||
| 08.08.2024 | 2024021322 | 8354103289 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 182.75 | 216.11 | Telekom - popl. mobil. | |
| 08.08.2024 | 2024021323 | 8354051185 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 613.92 | 736.70 | Telekom - pevná linka | |
| 08.08.2024 | 2024021324 | 8354167637 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 31.51 | 37.81 | Telekom - správa domén | |
| 08.08.2024 | 2024021326 | 8354167566 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 1212.20 | 1454.64 | Telekom - internet | |
| 07.08.2024 | 2024021303 | 6862186873 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 132.79 | 132.79 | MESSER - zdravotnícky materiál | |
| 07.08.2024 | 2024021304 | 8417327505 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 4716.26 | 4771.91 | SPP - spotrba plynu 07/2024 - Diamant | |
| 06.08.2024 | 2024021287 | 6862185958 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 147.84 | 147.84 | MESSER - nájom oceľ.fliaš | |
| 06.08.2024 | 2024021290 | 2241183457 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 1401.62 | 1681.94 | StVPS - zrážky | |
| 06.08.2024 | 2024021291 | 2241182859 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 3007.19 | 3608.63 | StVPS - vodné a stočné DIAM | |
| 06.08.2024 | 2024021292 | 22407420 | PolyStar, s.r.o. | Slovenská 13A, 94051 Nové Zámky, SK | 36552119 | EUR | 99.00 | 118.80 | PolyStar - odvoz nebezpeč.odpadu | |
| 06.08.2024 | 2024021294 | 240986 | MINERAL - AQUASERVIS spol.s r.o. | Školská 619/1A, 92202 Krakovany, SK | 36247227 | EUR | 312.00 | 312.00 | MINERAL - hygienický materiál | |
| 06.08.2024 | 2024021295 | 6003407402 | VIDRA A SPOL. s.r.o. | Štrková 8, 01196 Žilina, SK | 31589561 | EUR | 16.83 | 16.83 | VIDRA - zdravotnícky materiál | |
| 06.08.2024 | 2024021297 | 24070553 | INTA, s.r.o. | Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, SK | 34129863 | EUR | 682.00 | 818.40 | INTA - odber kuch.odpadu |