| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2024 | 2024021335 | 12024 | Gabriel Kanta Mgr. | Hokovce 213, 93584 Hokovce, SK | EUR | 250.00 | 250.00 | KANTA - hudob.produkcia | ||
| 12.08.2024 | 2024021336 | 5613109112 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | 34096043 | EUR | 150.00 | 180.00 | NCH Slovakia - zml.servis zariad. | |
| 12.08.2024 | 2024021337 | 2024162 | OK rek, s.r.o. | Karpatská 66/56, 90033 Marianka, SK | 47207949 | EUR | 60.00 | 60.00 | OK rek - reklama | |
| 12.08.2024 | 2024021338 | 12024168 | EKOLIO, s.r.o. | Komenského 5589/30, 93401 Levice, SK | 45334307 | EUR | 540.00 | 648.00 | EKOLIO - služby odpad.hosp. | |
| 12.08.2024 | 2024021339 | 1202408149 | Z + M servis a. s. | Martinčekova 17, 82101 Bratislava, SK | 44195591 | EUR | 197.61 | 237.13 | Z+M servis - prenájom+tlač | |
| 12.08.2024 | 2024021340 | 2024123 | Med-Elektrik | , 97404 Banská Bystrica, SK | 37331396 | EUR | 218.00 | 218.00 | Med-Elektrik - oprava Kryo5 | |
| 12.08.2024 | 2024021341 | 24168 | Global Procurement s. r. o. | Koprivnická 3401/9F, 84101 Bratislava, SK | 43955134 | EUR | 70.00 | 84.00 | Global Procurement - prístup na vo-portal | |
| 12.08.2024 | 2024021342 | 324103 | MEDEXIM, spol. s r.o. | Hlboká 58, 92101 Piešťany, SK | 31408362 | EUR | 15362.40 | 15362.40 | MEDEXIM - IMA - vírivka | |
| 09.08.2024 | 2024021327 | 1062403818 | encare, s.r.o. | Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava, SK | 52302555 | EUR | 476.26 | 571.50 | ENCARE - spotreba el. energie 07/2024 | |
| 09.08.2024 | 2024021328 | 24080053 | VERY GOODIES SK s. r. o. | Nová Rožňavská 134/A, 83104 Bratislava, SK | 35730625 | EUR | 1221.32 | 1465.58 | VERY - potraviny | |
| 08.08.2024 | 2024021305 | 2024104676 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | Šamorínska 1, 82106 Bratislava, SK | 35757663 | EUR | 302.40 | 362.88 | BELT - hygienický materiál | |
| 08.08.2024 | 2024021306 | 72024 | Kováčová Agáta | Ul. K. Marxa 3524/26, 93401 Levice, SK | 34280731 | EUR | 1835.90 | 1835.90 | KOVACOVA - obchodný tovar - predajňa | |
| 08.08.2024 | 2024021307 | 524630109 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 840.10 | 840.10 | KUPELE - spotreba minerálnej vody | |
| 08.08.2024 | 2024021308 | 524630110 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 4004.40 | 4805.28 | KUPELE - spotreba tepla 07/2024 | |
| 08.08.2024 | 2024021310 | 10102788 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 127.95 | 153.54 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 08.08.2024 | 2024021311 | 10102787 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 294.90 | 294.90 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 08.08.2024 | 2024021312 | 10102789 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 364.55 | 437.46 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 08.08.2024 | 2024021313 | 2343012403 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 1319.96 | 1534.95 | METRO - potraviny | |
| 08.08.2024 | 2024021314 | 2343012404 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 65.94 | 77.54 | METRO - potraviny | |
| 08.08.2024 | 2024021316 | 20240687 | Emos Alumatic, s.r.o. | Považské Podhradie 435, 01701 Považská Bystrica, SK | 31644716 | EUR | 153.20 | 153.20 | EMOS - oprava aut.dverí |