| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | 2025021889 | 2343016324 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 18.74 | 21.01 | METRO - potraviny | |
| 13.11.2025 | 2025021890 | 2343016325 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 570.71 | 673.21 | METRO - potraviny | |
| 13.11.2025 | 2025021891 | 251201000 | Slov.vodohosp.podnik | Partizánska 69, 97401 Banská Bystrica, SK | 36022047 | EUR | 38.75 | 47.66 | SVP - poplatok /odber povrch.vody/ | |
| 13.11.2025 | 2025021892 | 251200999 | Slov.vodohosp.podnik | Partizánska 69, 97401 Banská Bystrica, SK | 36022047 | EUR | 311.78 | 383.49 | SVP - poplatok /odber povrch.vody/ | |
| 13.11.2025 | 2025021893 | 251200998 | Slov.vodohosp.podnik | Partizánska 69, 97401 Banská Bystrica, SK | 36022047 | EUR | 454.60 | 559.16 | SVP - poplatok /odber povrch.vody/ | |
| 13.11.2025 | 2025021894 | 251200997 | Slov.vodohosp.podnik | Partizánska 69, 97401 Banská Bystrica, SK | 36022047 | EUR | 605.86 | 745.21 | SVP - poplatok /odber povrch.vody/ | |
| 13.11.2025 | 2025021895 | 251200996 | Slov.vodohosp.podnik | Partizánska 69, 97401 Banská Bystrica, SK | 36022047 | EUR | 823.51 | 1012.92 | SVP - poplatok /odber povrch.vody/ | |
| 13.11.2025 | 2025021896 | 251573 | Eureko SK, s.r.o. | Exnárova 6621/6, 08001 Prešov, SK | 36844373 | EUR | 54.11 | 54.11 | EUREKO - zdravotnícky materiál | |
| 13.11.2025 | 2025021897 | 202510177 | KRÁĽOVIČ s.r.o. | Obchodná 1, 96301 Krupina, SK | 31604617 | EUR | 1200.00 | 1476.00 | KRÁĽOVIČ - oprava krbu | |
| 13.11.2025 | 2025021898 | 711251071 | GAMO a.s. | Kyjevské námestie 6, 97404 Banská Bystrica, SK | 36033987 | EUR | 3597.75 | 4425.23 | GAMO - aktualizácia ESET | |
| 12.11.2025 | 2025021879 | 250559 | ESSPERIA s.r.o. | Mierové námestie 449/5, 99128 Vinica, SK | 35977230 | EUR | 290.10 | 356.82 | ESSPERIA - materiál na opravu | |
| 12.11.2025 | 2025021880 | 525630183 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 864.89 | 864.89 | KUPELE - spotreba minerálnej vody 10/2025 | |
| 12.11.2025 | 2025021881 | 525630181 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 24888.13 | 30612.40 | KUPELE - spotreba tepla - 10/2025 | |
| 12.11.2025 | 2025021882 | 5613127504 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | 34096043 | EUR | 150.00 | 184.50 | NCH Slovakia - zml.servis zariad. | |
| 12.11.2025 | 2025021883 | 1000171299 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, 82108 Bratislava, SK | 35954612 | EUR | 754.50 | 928.04 | SLOVANET - TV linka | |
| 12.11.2025 | 2025021884 | 125027336 | LEDart s.r.o. | Vajnorská 127E, , SK | 50020552 | EUR | 84.52 | 103.96 | LEDART - materiál na opravu | |
| 12.11.2025 | 2025021885 | 125027654 | LEDart s.r.o. | Vajnorská 127E, , SK | 50020552 | EUR | 105.01 | 129.16 | LEDART - materiál na opravu | |
| 12.11.2025 | 2025021886 | 282025 | KORVINUM | , 99105 Sklabiná, SK | 45918325 | EUR | 750.00 | 922.50 | KORVINUM - obchodný tovar - recepcia | |
| 12.11.2025 | 2025021887 | 1432025 | Top-Class, s.r.o. | , 01841 Dubnica nad Váhom, SK | 36331490 | EUR | 20.00 | 24.60 | TOPCLASS - ostatný materiál | |
| 12.11.2025 | 2025040040 | 2500704 | LAURYN s.r.o. | Přeloučská 255, 53006 Pardubice 6, CZ | 60113685 | EUR | 2268.00 | 2268.00 | LAURYN - splátka + upgrade |