| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2025 | 2025020144 | 2025100097 | Pekáreň Bzovík s.r.o. | M. R. Śtefánika 1, 96301 Krupina, SK | 44088752 | EUR | 592.29 | 652.06 | PEKAREŇ - potraviny | |
| 06.02.2025 | 2025020145 | 25017 | Ing. Sergej Sad | Tulská 5304/3, 97404 Banská Bystrica, SK | 41675827 | EUR | 76.30 | 93.85 | SAD - obchodný tovar - predajňa | |
| 06.02.2025 | 2025040002 | 2500084 | LAURYN s.r.o. | Přeloučská 255, 53006 Pardubice 6, CZ | 60113685 | EUR | 3292.00 | 3292.00 | LAURYN - splátka + služby | |
| 05.02.2025 | 2025020120 | 250100001 | Fokus Style s.r.o. | Ivánska cesta 19112/32E, 82104 Bratislava, SK | 55922210 | EUR | 847.10 | 847.10 | FOKUS - obchodný tovar - predajňa | |
| 05.02.2025 | 2025020122 | 202502 | Róbert Huszár | Janka Kráľa 1, 93601 Šahy, SK | 18016308 | EUR | 569.60 | 677.82 | EUROPE - obchodný tovar - kaviareň | |
| 05.02.2025 | 2025020123 | 6002501021 | VIDRA A SPOL. s.r.o. | Štrková 8, 01196 Žilina, SK | 31589561 | EUR | 529.90 | 529.90 | VIDRA - zdravotnícky materiál | |
| 05.02.2025 | 2025020124 | 3022025 | MALGORZATA MARIA LISOWSKA TEXTIL | Stará Vajnorská 19, 83104 Bratislava, SK | 37503987 | EUR | 323.60 | 398.02 | LISOWSKA - obchodný tovar - predajňa | |
| 05.02.2025 | 2025020125 | 202546 | PERLA | Obchodná 5, 96900 Banská Štiavnica, SK | 32033281 | EUR | 20.76 | 25.53 | PERLA - obchodný tovar - predajňa | |
| 04.02.2025 | 2025020119 | 2500687 | Eaglewings, s.r.o. | Lipová 1098/3, 96231 Sliač, SK | 47035919 | EUR | 658.93 | 784.13 | EAGLEWINGS - obchodný tovar - kaviareň | |
| 03.02.2025 | 2025020094 | 2500590 | PAM fruit s.r.o. | M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany, SK | 51801671 | EUR | 2859.84 | 2859.84 | PAM - potraviny | |
| 03.02.2025 | 2025020095 | 250457 | Limas s.r.o. | Obchodná 1667, 96301 Krupina, SK | 48294454 | EUR | 1966.64 | 2249.78 | LIMAS - potraviny | |
| 03.02.2025 | 2025020096 | 2344001621 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 186.15 | 195.46 | METRO - potraviny | |
| 03.02.2025 | 2025020097 | 2341000429 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -46.12 | -46.12 | METRO - potraviny | |
| 03.02.2025 | 2025020098 | 250148 | Eureko SK, s.r.o. | Exnárova 6621/6, 08001 Prešov, SK | 36844373 | EUR | 102.90 | 102.90 | EUREKO - zdravotnícky materiál | |
| 03.02.2025 | 2025020101 | 2500100954 | X EPAP,spol. s r.o. | Jesenského 1486, 96001 Zvolen, SK | 31628605 | EUR | 2859.52 | 3517.21 | XEPAP - kancelárske potreby | |
| 03.02.2025 | 2025020102 | 8708792979 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1158.54 | 1425.00 | SPP - spotreba plynu 02/2025 - Achát | |
| 03.02.2025 | 2025020103 | 2342001509 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 708.37 | 830.96 | METRO - potraviny | |
| 03.02.2025 | 2025020104 | 2342001510 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 258.53 | 295.42 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 03.02.2025 | 2025020105 | 1052501709 | encare, s.r.o. | Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava, SK | 52302555 | EUR | 17553.83 | 20841.42 | ENCARE - spotreba el. energie 02/2025 | |
| 03.02.2025 | 2025020106 | 25001 | Sujová Iveta | Nad Kotlom 16, 96301 Krupina, SK | EUR | 510.00 | 510.00 | SUJOVÁ - hudobná produkcia |