| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2025 | 2025020006 | 2345000385 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 36.02 | 42.13 | METRO - potraviny | |
| 10.01.2025 | 2025020007 | 2345000383 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 1328.48 | 1328.48 | METRO - potraviny | |
| 10.01.2025 | 2025020009 | 20250003 | JK CONTROL s.r.o. | Kuzmányho 2, 97401 Banská Bystrica, SK | 36647560 | EUR | 252.00 | 252.00 | JK CONTROL - zml.servis MaR 1.Q | |
| 09.01.2025 | 2024022116 | 240604 | ESSPERIA s.r.o. | Mierové námestie 449/5, 99128 Vinica, SK | 35977230 | EUR | 207.78 | 249.34 | ESSPERIA - materiál na opravu | |
| 09.01.2025 | 2024022117 | 4592220706 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 112.20 | 134.64 | SLOVNAFT - PHM | |
| 09.01.2025 | 2024022118 | 10247502 | JF, spol. s r.o. | Záhradná 4, 96212 Detva, SK | 36620009 | EUR | 150.00 | 180.00 | JF - prac.zdrav.služba | |
| 09.01.2025 | 2024022119 | 8362508250 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 1003.47 | 1204.16 | Telekom - internet | |
| 09.01.2025 | 2024022120 | 8362508276 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 31.51 | 37.81 | Telekom - domény | |
| 09.01.2025 | 2024022121 | 8362469952 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 428.02 | 510.35 | Telekom - mobil.popl. | |
| 09.01.2025 | 2024022122 | 8362445693 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 594.52 | 713.42 | Telekom - pevná linka | |
| 09.01.2025 | 2024022123 | 232024 | Helena Kružliaková | Nový rad 342/7, 96271 Dudince, SK | 40539105 | EUR | 238.00 | 238.00 | Kružliaková - čistenie diek | |
| 09.01.2025 | 2025020002 | 202500219 | Eaglewings, s.r.o. | Lipová 1098/3, 96231 Sliač, SK | 47035919 | EUR | 504.13 | 599.92 | EAGLEWINGS - obchodný tovar - kaviareň | |
| 09.01.2025 | 2025020004 | 362025 | KasComp - počítačové aplikácie spol.s r.o. | Na vrátkach 3417/18, 84101 Bratislava, SK | 17336708 | EUR | 150.00 | 184.50 | KASCOMP - tech.podpora | |
| 09.01.2025 | 2025020005 | 12025 | Kominárske práce | Cintorínska 20, 93601 Šahy, SK | 30987512 | EUR | 300.00 | 300.00 | Kominárske práce - služby | |
| 07.01.2025 | 2024022095 | 102407023 | KORAKO s.r.o. | Nitrianska 31, 95801 Partizánske, SK | 43959954 | EUR | 633.60 | 760.32 | KORAKO - hygienický materiál | |
| 07.01.2025 | 2024022096 | 102409052 | KORAKO s.r.o. | Nitrianska 31, 95801 Partizánske, SK | 43959954 | EUR | 633.60 | 760.32 | KORAKO - hygienický materiál | |
| 07.01.2025 | 2024022097 | 246135 | Limas s.r.o. | Obchodná 1667, 96301 Krupina, SK | 48294454 | EUR | 555.26 | 636.15 | LIMAS - potraviny | |
| 07.01.2025 | 2024022098 | 2407511 | PAM fruit s.r.o. | M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany, SK | 51801671 | EUR | 273.78 | 310.96 | PAM - potraviny | |
| 07.01.2025 | 2024022099 | 240154 | Asociácia | Jakubovo námestie 14, 81109 Bratislava, SK | 36116238 | EUR | 300.00 | 300.00 | ASK - market.príspevok | |
| 07.01.2025 | 2024022100 | 1202414181 | Z + M servis a. s. | Martinčekova 17, 82101 Bratislava, SK | 44195591 | EUR | 150.00 | 180.00 | Z+M servis - prenájom |