| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | 2026021035 | 6002604681 | VIDRA A SPOL. s.r.o. | Štrková 8, 01196 Žilina, SK | 31589561 | EUR | 144.18 | 144.18 | VIDRA - zdravotnícky materiál | |
| 15.06.2026 | 2026021036 | 6002604680 | VIDRA A SPOL. s.r.o. | Štrková 8, 01196 Žilina, SK | 31589561 | EUR | 17.40 | 17.40 | VIDRA - zdravotnícky materiál | |
| 12.06.2026 | 2026021026 | 1000171299 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, 82108 Bratislava, SK | 35954612 | EUR | 754.50 | 928.04 | SLOVANET - popl. TV linka | |
| 11.06.2026 | 2026021016 | 2620054582 | KON-RAD spol. s r.o. | Cesta na Senec 15725/24, 82104 Bratislava, SK | 00684104 | EUR | 230.00 | 264.50 | KONRAD - obchodný tovar - kaviareň | |
| 11.06.2026 | 2026021017 | 2620054583 | KON-RAD spol. s r.o. | Cesta na Senec 15725/24, 82104 Bratislava, SK | 00684104 | EUR | 360.00 | 428.40 | KONRAD - potraviny | |
| 11.06.2026 | 2026021018 | 7104335809 | Energetika Slovensko, a.s. | Čulenova 6, 81102 Bratislava, SK | 44483767 | EUR | 4015.91 | 4939.57 | ZSE - spotreba plynu 05/2026 | |
| 11.06.2026 | 2026021020 | 2345012599 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 87.33 | 87.33 | METRO - ostatný materiál | |
| 11.06.2026 | 2026021023 | 2345012597 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 170.40 | 208.94 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 11.06.2026 | 2026021024 | 2026047 | Alena Gajdošová | Zd.Nejedlého 2869/25, 93405 Levice, SK | 37725343 | EUR | 221.40 | 221.40 | ALDOX - OOPP | |
| 11.06.2026 | 2026021025 | 626017754 | ST. NICOLAUS Group a.s. | Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava, SK | 35880821 | EUR | 342.80 | 409.69 | ST. NICOLAUS - potraviny | |
| 10.06.2026 | 2026021006 | 20260170 | VAMEL Meditec, spol.s r. | Panská dolina 80, 94901 Nitra, SK | 36518565 | EUR | 178.35 | 178.35 | VAMEL - materiál na opravu | |
| 10.06.2026 | 2026021007 | 526630074 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 14542.07 | 17886.74 | KUPELE - spotreba tepla 05/2026 | |
| 10.06.2026 | 2026021008 | 52660073 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 875.88 | 875.88 | KUPELE - spotreba minerálnej vody | |
| 10.06.2026 | 2026021009 | 12026 | CSEMADOK ZO Vyškovce nad Ipľom | 40, 93577 Vyškovce nad Ipľom, SK | 1777170209 | EUR | 400.00 | 400.00 | CSEMADOK - kultúrne vystúpenie | |
| 10.06.2026 | 2026021010 | 34 | Mesto Dudince | Okružná 212, 96271 Dudince, SK | 00319902 | EUR | 560.00 | 560.00 | MESTO - kultúrne podujatie | |
| 10.06.2026 | 2026021011 | 1512026 | J.G.Benegroup s.r.o. | Briač 1114, 96301 Krupina, SK | 47311461 | EUR | 75.00 | 92.25 | BENEGROUP - materiál na opravu | |
| 10.06.2026 | 2026021012 | 26100858 | GASTRO-HAAL, spol. s | Považská 16, 94067 Nové Zámky, SK | 31435076 | EUR | 1880.00 | 2312.40 | GASTROHAAL - IMA | |
| 10.06.2026 | 2026021013 | 2026138 | SB PRESS, s.r.o. | Továrenská 210, 93528 Tlmače, SK | 36526924 | EUR | 120.00 | 147.60 | SB PRESS - reklama | |
| 10.06.2026 | 2026021014 | 20260016 | Gabriel Frasch | Hontianska cesta 705/60, 93601 Šahy, SK | 17577632 | EUR | 234.00 | 287.82 | FRASCH - preprava vitríny na opravu | |
| 10.06.2026 | 2026021015 | 22610065 | MATEP s.r.o. | Pribylinská 2, 83104 Bratislava, SK | 17055369 | EUR | 507.58 | 507.58 | MATEP - oprava strechy Achát |