Dátum doručenia |
Číslo faktúry |
VS |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Mena |
Suma bez DPH |
Suma s DPH |
Objednávka |
Predmet |
18.01.2024 | 2024020052 | 4535586001 | CinemArt SK s.r.o. | Lamačská cesta 97, 84103 Bratislava, SK | 50071254 | EUR | 67.38 | 80.86 | | CinemArt - film 12.1.2024 |
17.01.2024 | 2024020036 | 24001 | Skokan Milan-EXTRAMED | Sebechleby 151, 96266 Sebechleby, SK | 40539199 | EUR | 200.00 | 200.00 | | SKOKAN - hudob.produkcia 2x |
17.01.2024 | 2024020037 | 8901389011 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 987.00 | 1184.40 | | TELEKOM - demontáž el.zabez.syst. |
16.01.2024 | 2023022358 | 5762023 | Top-Class, s.r.o. | , 01841 Dubnica nad Váhom, SK | 36331490 | EUR | 427.61 | 513.13 | | TOP CLASS - obchodný tovar - kaviareň |
16.01.2024 | 2024020033 | 2024004 | ZCR BALNEA CLUSTER | Kúpeľná 109, 96271 Dudince, SK | 45022381 | EUR | 642.56 | 771.07 | | BALNEA - obchodný tovar - recepcia |
16.01.2024 | 2024020034 | 2345000394 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 208.17 | 249.08 | | METRO - potraviny, REC |
16.01.2024 | 2024020035 | 242100555 | Food Faktory Slovakia, s.r.o. | Murgašova 3, 94901 Nitra, SK | 36530506 | EUR | 666.91 | 789.74 | | FOOD - potraviny |
15.01.2024 | 2023022356 | 6272023 | Top-Class, s.r.o. | , 01841 Dubnica nad Váhom, SK | 36331490 | EUR | 120.28 | 144.34 | | TOP CLASS - obchodný tovar - kaviareň |
15.01.2024 | 2023022357 | 8419722852 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 1558.41 | 1870.09 | | SPP - spotreba plynu 2023 - Achát |
15.01.2024 | 2024020022 | 22024 | Hudec Vladimir | , 93584 Horné Semerovce, SK | 18017754 | EUR | 755.00 | 906.00 | | HUDEC - oprava chlad.zar. |
15.01.2024 | 2024020023 | 240134 | Limas s.r.o. | Obchodná 1667, 96301 Krupina, SK | 48294454 | EUR | 141.29 | 169.55 | | LIMAS - potraviny |
15.01.2024 | 2024020024 | 2341000178 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -28.98 | -28.98 | | METRO - obchodný tovar - kaviareň |
15.01.2024 | 2024020025 | 2342001029 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 214.83 | 245.64 | | METRO - obchodný tovar - kaviareň |
15.01.2024 | 2024020026 | 24000008 | GASTRO-HAAL, spol. s | Považská 16, 94067 Nové Zámky, SK | 31435076 | EUR | 203.60 | 244.32 | | GASTRO HAAL - oprava |
15.01.2024 | 2024020027 | 2345000395 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 49.81 | 59.77 | | METRO - hygienický materiál |
15.01.2024 | 2024020028 | 20240005 | JK CONTROL s.r.o. | Kuzmányho 2, 97401 Banská Bystrica, SK | 36647560 | EUR | 252.00 | 252.00 | | JK CONTROL - zml.servis MaR 1Q. |
15.01.2024 | 2024020029 | 202400338 | Eaglewings, s.r.o. | Lipová 1098/3, 96231 Sliač, SK | 47035919 | EUR | 347.12 | 416.55 | | EAGLEWINGS - obchodný tovar - kaviareň |
15.01.2024 | 2024020030 | 6262023 | Top-Class, s.r.o. | , 01841 Dubnica nad Váhom, SK | 36331490 | EUR | 44.70 | 53.64 | | TOP CLASS - obchodný tovar - kaviareň |
15.01.2024 | 2024020031 | 230401119 | INMEDIA s.r.o. | Námestie SNP č.11, 96001 Zvolen, SK | 36019208 | EUR | 78.42 | 91.39 | | INMEDIA - obchodný tovar - kaviareň |
15.01.2024 | 2024020032 | 230401120 | INMEDIA s.r.o. | Námestie SNP č.11, 96001 Zvolen, SK | 36019208 | EUR | 1451.25 | 1451.25 | | INMEDIA - potraviny |