| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2022 | 2022020482 | 22202572 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | -45.53 | -53.11 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia | |
| 06.04.2022 | 2022020466 | 2220015286 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | -58.61 | -70.33 | ENERGIE2 - spotreba el. energie 03/2022 - Achát | |
| 06.04.2022 | 2022020467 | 2220015287 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | -13.21 | -15.85 | ENERGIE2 - spotreba el. energie 03/2022 - Achát | |
| 06.04.2022 | 2022020468 | 46961 | Petra Toth, s.r.o. | Strojnícka 61/A, 82105 Bratislava, SK | 50587595 | EUR | 67.08 | 80.50 | P.TOTH - obchodný tovar - recepcia | |
| 06.04.2022 | 2022020469 | 20220060 | JK CONTROL s.r.o. | Kuzmányho 2, 97401 Banská Bystrica, SK | 36647560 | EUR | 252.00 | 252.00 | JK CONTROL - zmluv.pozár.servis MaR 2.Q/2022 | |
| 06.04.2022 | 2022020470 | 10221742 | JF, spol. s r.o. | Záhradná 4, 96212 Detva, SK | 36620009 | EUR | 150.00 | 180.00 | JF - prac.zdrav.služba 03/2022 | |
| 06.04.2022 | 2022020471 | 20220066 | Marian Kollárik | Vavrišovo 189, 03242 Vavrišovo, SK | 48305642 | EUR | 286.71 | 344.05 | CALVIN GASTRO- oprava dverí na umýv.riadu | |
| 05.04.2022 | 2022020460 | 2324007657 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 32.04 | 38.45 | METRO - hygienický materiál | |
| 05.04.2022 | 2022020461 | 102022089 | EKOLIO, s.r.o. | 29.augusta 54/6, 93401 Levice, SK | 45334307 | EUR | 450.00 | 540.00 | EKOLIO - služby odpad hospodárstva | |
| 05.04.2022 | 2022020462 | 22004 | Skokan Milan-EXTRAMED | Sebechleby 151, 96266 Sebechleby, SK | 40539199 | EUR | 50.00 | 50.00 | SKOKAN - hudob.produkcia 1x | |
| 05.04.2022 | 2022020463 | 6861843821 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 164.57 | 164.57 | MESSER - nájom oceľ.fliaš | |
| 05.04.2022 | 2022020464 | 220066 | HP kontrol s.r.o. | Strakonická cesta 2216/8, 96001 Zvolen, SK | 36622419 | EUR | 130.00 | 156.00 | HP kontrol - služby PO a BTS | |
| 05.04.2022 | 2022020465 | 22002 | Sujová Iveta | Nad Kotlom 16, 96301 Krupina, SK | EUR | 450.00 | 450.00 | Sujová - hudob.produkcia 3x | ||
| 05.04.2022 | 2022040007 | 22991556 | MedHelp, s.r.o. | Kozinova 789, 29001 Podebrady, CZ | 28255356 | EUR | 125.07 | 125.07 | MEDHELP - ostatný materiál | |
| 04.04.2022 | 2022020443 | 802260076 | KMV BEV SK s.r.o. | Nádražná 534, 90101 Malacky, SK | 31362681 | EUR | 44.27 | 55.80 | KMV - obchodný tovar - kaviareň | |
| 04.04.2022 | 2022020444 | 2390000812 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -35.52 | -35.52 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 04.04.2022 | 2022020445 | 230207386 | INMEDIA s.r.o. | Námestie SNP č.11, 96001 Zvolen, SK | 36019208 | EUR | 16.14 | 18.53 | INMEDIA - obchodný tovar - kaviareň | |
| 04.04.2022 | 2022020446 | 2324007099 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 72.32 | 83.23 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 04.04.2022 | 2022020447 | 2324007101 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 100.64 | 116.03 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 04.04.2022 | 2022020448 | 22202267 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | 126.20 | 146.09 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia |