| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2025 | 2025021944 | 230527116 | INMEDIA s.r.o. | Námestie SNP č.11, 96001 Zvolen, SK | 36019208 | EUR | 2201.31 | 2201.31 | INMEDIA - potraviny | |
| 27.11.2025 | 2025021945 | 2345019602 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 46.49 | 46.49 | METRO - zdravotnícky materiál | |
| 27.11.2025 | 2025021946 | 2345019600 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 260.13 | 296.86 | METRO - potraviny | |
| 27.11.2025 | 2025021950 | 2345019601 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 100.13 | 116.59 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 25.11.2025 | 2025021938 | 1502025 | Top-Class, s.r.o. | , 01841 Dubnica nad Váhom, SK | 36331490 | EUR | 34.70 | 42.68 | TOPCLASS - čistiace pr. kávovar | |
| 25.11.2025 | 2025021939 | 6862362516 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 121.18 | 121.18 | TATRAGAS - zdravotnícky materiál | |
| 25.11.2025 | 2025021940 | 25001790 | GASTRO-HAAL, spol. s | Považská 16, 94067 Nové Zámky, SK | 31435076 | EUR | 327.27 | 402.54 | Gastro-Haal - oprava VKZ | |
| 25.11.2025 | 2025021941 | 2251272127 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 2309.60 | 2840.81 | StVPS - vodné a stočné DIAM | |
| 24.11.2025 | 2025021936 | 2342025071 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 347.64 | 412.57 | METRO - potraviny, obchodný tovar - kaviareň | |
| 21.11.2025 | 2025021927 | 2025924333 | CHRIEN, spol. s r.o. | Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, SK | 36008338 | EUR | 1662.55 | 1830.53 | CHRIEN - potraviny | |
| 21.11.2025 | 2025021928 | 5535586012 | CinemArt SK s.r.o. | Lamačská cesta 97, 84103 Bratislava, SK | 50071254 | EUR | 221.10 | 271.95 | CINEMART - film 15.11.2025 | |
| 21.11.2025 | 2025021929 | 10114015 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 326.00 | 400.98 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 21.11.2025 | 2025021930 | 10114017 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 124.40 | 153.01 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 21.11.2025 | 2025021931 | 12025101 | Lekareň Sitno | Ul.J.Jesenia 167, 96271 Dudince, SK | 00623393 | EUR | 170.68 | 170.68 | LEKAREN - lieky | |
| 21.11.2025 | 2025021932 | 2025062 | Frasch bytove zariadenie | Hlavne nam. 4, 93601 Hrkovce, SK | 18016260 | EUR | 1710.57 | 2104.00 | FRASCH - drobný majetok | |
| 21.11.2025 | 2025021933 | 22025 | ŠIMIG IMRICH | K.Braxatorisa 91, 96271 Dudince, SK | 43211976 | EUR | 20.00 | 20.00 | ŠIMIG - obchodný tovar - predajňa | |
| 21.11.2025 | 2025021934 | 2025086 | MEDISAN s.r.o. | Záhradná 681/3, 96301 Krupina, SK | 36672033 | EUR | 225.00 | 225.00 | MEDISAN - lek.prehliadky 9x | |
| 21.11.2025 | 2025021935 | 10372025 | KasComp - počítačové aplikácie spol.s r.o. | Na vrátkach 3417/18, 84101 Bratislava, SK | 17336708 | EUR | 821.64 | 821.64 | KASCOMP - oprava riadiacej jednotky - skrinky | |
| 20.11.2025 | 2025021913 | 4592418447 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 73.80 | 90.78 | SLOVNAFT - PHM | |
| 20.11.2025 | 2025021914 | 2342024652 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 167.58 | 194.79 | METRO - obchodný tovar - kaviareň |