| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | 2026021579 | 2342015484 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 295.72 | 336.93 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 08.09.2026 | 2026021581 | 10123101 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 321.71 | 395.70 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 08.09.2026 | 2026021582 | 10123099 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 118.23 | 145.42 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 08.09.2026 | 2026021583 | 4592584177 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82107 Bratislava, SK | 31322832 | EUR | 172.35 | 211.99 | SLOVNAFT - PHM | |
| 08.09.2026 | 2026021584 | 10123098 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 149.62 | 149.62 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 08.09.2026 | 2026021585 | 2342015480 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 156.81 | 186.33 | METRO - potraviny | |
| 08.09.2026 | 2026021586 | 2342015548 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 48.08 | 57.22 | METRO - potraviny | |
| 08.09.2026 | 2026021587 | 2342015485 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 43.04 | 51.22 | METRO - potraviny | |
| 08.09.2026 | 2026021588 | 1826104203 | Pow-en a. s. | Prievozská 4B, 82109 Bratislava, SK | 43860125 | EUR | 18670.17 | 22217.50 | POWE - spotreba el. energie 08/2026 | |
| 08.09.2026 | 2026040033 | 110261557 | ALDA hotel equipment a.s. | Oskorínska 162, 28931 Chleby, CZ | 21978760 | EUR | 873.86 | 873.86 | ALDA - drobný majetok | |
| 07.09.2026 | 2026021560 | 2342015481 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 71.40 | 71.40 | METRO - hygienický materiál | |
| 07.09.2026 | 2026021561 | 2342015482 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 34.10 | 41.94 | METRO - ostatný materiál | |
| 07.09.2026 | 2026021562 | 6862467818 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 106.17 | 130.59 | TATRAGAS - ostatný materiál | |
| 07.09.2026 | 2026021563 | 26090025 | VERY GOODIES SK s. r. o. | Nová Rožňavská 134/A, 83104 Bratislava, SK | 35730625 | EUR | 1179.17 | 1414.36 | VERY - potraviny | |
| 07.09.2026 | 2026021566 | 2261208446 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 497.31 | 611.69 | StVPS - vodné a stočné DIAM | |
| 07.09.2026 | 2026021567 | 10265600 | JF, spol. s r.o. | Záhradná 4, 96212 Detva, SK | 36620009 | EUR | 150.00 | 184.50 | JF - prac.zdrav.služba | |
| 07.09.2026 | 2026021568 | 1026080490 | INTA, s.r.o. | Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, SK | 34129863 | EUR | 552.00 | 678.96 | INTA - odber kuch.odpadu | |
| 07.09.2026 | 2026021569 | 8394186470 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 1019.33 | 1253.78 | TELEKOM - internet | |
| 07.09.2026 | 2026021570 | 8394186500 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 32.07 | 39.32 | TELEKOM - domény | |
| 07.09.2026 | 2026021571 | 8394152733 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 225.21 | 265.07 | TELEKOM - popl. mobil |