| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2024 | 2024021326 | 8354167566 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 1212.20 | 1454.64 | Telekom - internet | |
| 07.08.2024 | 2024021303 | 6862186873 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 132.79 | 132.79 | MESSER - zdravotnícky materiál | |
| 07.08.2024 | 2024021304 | 8417327505 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 4716.26 | 4771.91 | SPP - spotrba plynu 07/2024 - Diamant | |
| 06.08.2024 | 2024021287 | 6862185958 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 147.84 | 147.84 | MESSER - nájom oceľ.fliaš | |
| 06.08.2024 | 2024021290 | 2241183457 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 1401.62 | 1681.94 | StVPS - zrážky | |
| 06.08.2024 | 2024021291 | 2241182859 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 3007.19 | 3608.63 | StVPS - vodné a stočné DIAM | |
| 06.08.2024 | 2024021292 | 22407420 | PolyStar, s.r.o. | Slovenská 13A, 94051 Nové Zámky, SK | 36552119 | EUR | 99.00 | 118.80 | PolyStar - odvoz nebezpeč.odpadu | |
| 06.08.2024 | 2024021294 | 240986 | MINERAL - AQUASERVIS spol.s r.o. | Školská 619/1A, 92202 Krakovany, SK | 36247227 | EUR | 312.00 | 312.00 | MINERAL - hygienický materiál | |
| 06.08.2024 | 2024021295 | 6003407402 | VIDRA A SPOL. s.r.o. | Štrková 8, 01196 Žilina, SK | 31589561 | EUR | 16.83 | 16.83 | VIDRA - zdravotnícky materiál | |
| 06.08.2024 | 2024021297 | 24070553 | INTA, s.r.o. | Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, SK | 34129863 | EUR | 682.00 | 818.40 | INTA - odber kuch.odpadu | |
| 06.08.2024 | 2024021298 | 2024030176 | Profesia, s.r.o. | Pribinova 25, 85101 Bratislava, SK | 35800861 | EUR | 393.60 | 393.60 | Alma Career - inzercia zamest. | |
| 06.08.2024 | 2024021299 | 2400106819 | X EPAP,spol. s r.o. | Jesenského 1486, 96001 Zvolen, SK | 31628605 | EUR | 38.24 | 45.89 | XEPAP - kancelársky materiál | |
| 06.08.2024 | 2024021300 | 2024215 | SIGNUM Levice s.r.o. | Perecká 42, 93401 Levice, SK | 34132163 | EUR | 550.00 | 660.00 | SIGNUM - ostatný materiál | |
| 05.08.2024 | 2024021273 | 202404214 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | Suchoňova 3527/4, 05801 Poprad, SK | 50637819 | EUR | -89.60 | -107.52 | KADO - OOPP chyžné | |
| 05.08.2024 | 2024021276 | 12400015 | MIRADEL s.r.o. | SNP 319/89D, 93701 Želiezovce, SK | 51920654 | EUR | 87.25 | 104.70 | MIRADEL - obchodný tovar - predajňa | |
| 05.08.2024 | 2024021277 | 2024313 | AVIVA s. r. o. | Sv. Jakuba 20, 08501 Bardejov, SK | 44891563 | EUR | 6994.00 | 6994.00 | AVIVA-IMA- Lymfodrenážny prístroj | |
| 05.08.2024 | 2024021278 | 24103 | Ing. Sergej Sad | Tulská 5304/3, 97404 Banská Bystrica, SK | 41675827 | EUR | 87.98 | 105.58 | SAD - obchodný tovar - predajňa | |
| 05.08.2024 | 2024021279 | 2343012028 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 319.45 | 375.54 | METRO - potraviny | |
| 05.08.2024 | 2024021280 | 2343012029 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 60.33 | 66.36 | METRO - potraviny | |
| 05.08.2024 | 2024021281 | 2343012030 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 211.47 | 253.76 | METRO - potraviny |