| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2023 | 2023020201 | 2023300047 | A care, s.r.o. | Hraničná 5, 92210 Trebatice, SK | 35724609 | EUR | 518.40 | 518.40 | A CARE - zdravotnícky materiál | |
| 08.02.2023 | 2023020179 | 59204 | Petra Toth, s.r.o. | Strojnícka 61/A, 82105 Bratislava, SK | 50587595 | EUR | 46.67 | 56.00 | P.TOTH - obchodný tovar - recepcia | |
| 08.02.2023 | 2023020182 | 1202300545 | Z + M servis a. s. | Martinčekova 17, 82101 Bratislava, SK | 44195591 | EUR | 170.68 | 204.82 | Z+M servis - prenájom zar.+ tlač | |
| 08.02.2023 | 2023020183 | 223000994 | SOFTIP, a.s. | Na Troskách 26, 97401 Banská Bystrica, SK | 36785512 | EUR | 352.07 | 422.48 | SOFTIP - podpora APV 01/2023 | |
| 08.02.2023 | 2023020184 | 3535586002 | CinemArt SK s.r.o. | Lamačská cesta 97, 84103 Bratislava, SK | 50071254 | EUR | 34.30 | 41.16 | CinemArt SK - film 3.2.2023 | |
| 08.02.2023 | 2023020185 | 8322103175 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 907.20 | 1088.64 | Telekom - internet | |
| 08.02.2023 | 2023020186 | 8322103199 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 71.35 | 85.62 | Telekom - správa domén + hlas.služby | |
| 08.02.2023 | 2023020187 | 8322022710 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 181.01 | 214.02 | Telekom - mobil.popl. | |
| 08.02.2023 | 2023020188 | 8321988854 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 653.94 | 784.73 | Telekom - pevná linka | |
| 08.02.2023 | 2023020189 | 2231018661 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 1062.34 | 1274.81 | StVPS - zrážky | |
| 08.02.2023 | 2023020190 | 4591814114 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 23, SK | 31322832 | EUR | 151.08 | 181.30 | SLOVNAFT - PHM | |
| 08.02.2023 | 2023020191 | 10230009 | PROTEK s.r.o. | J. Kráľa 140, 96271 Dudince, SK | 45387796 | EUR | 139.37 | 167.25 | PROTEK - materiál na opravu a údržbu | |
| 08.02.2023 | 2023020192 | 23002 | Rainbow crystal s.r.o. | Tolstého 468/3, 06801 Medzilaborce, SK | 36507032 | EUR | 25.45 | 30.54 | RAINBOW - obchodný tovar - predajňa | |
| 08.02.2023 | 2023020193 | 2023030 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | Clementisova 16, 03601 Martin, SK | 44798695 | EUR | 969.60 | 1163.52 | COMFORTA T - hygienický materiál | |
| 07.02.2023 | 2023020172 | 2300511 | PAM fruit s.r.o. | M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany, SK | 51801671 | EUR | 188.79 | 188.79 | PAM FRUIT - potraviny | |
| 07.02.2023 | 2023020173 | 2324002028 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 1082.03 | 1082.03 | METRO - potraviny | |
| 07.02.2023 | 2023020174 | 2324002027 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 127.79 | 146.27 | METRO - potraviny | |
| 07.02.2023 | 2023020175 | 23003 | Bačík Stanislav | A.Sládkoviča 348, 96271 Dudince, SK | 43618341 | EUR | 13.83 | 16.60 | BACIK - materiál na údržbu | |
| 07.02.2023 | 2023020176 | 1523020314 | MIRA OFFICE,s.r.o. | , 93401 Levice, SK | 36761176 | EUR | 1859.71 | 2231.65 | 09/2023 | MIRA OFFICE - kancelársky materiál |
| 07.02.2023 | 2023020177 | 3722023 | Top-Class, s.r.o. | , 01841 Dubnica nad Váhom, SK | 36331490 | EUR | 173.05 | 207.66 | TOP CLASS - obchodný tovar - kaviareň |