| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2021 | 2021020552 | 521630051 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 487.13 | 487.13 | KUPELE - spotreba minerálnej vody | |
| 10.05.2021 | 2021020553 | 521630050 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 17133.73 | 20560.48 | KUPELE - spotreba tepla 04/2021 | |
| 10.05.2021 | 2021020554 | 21203423 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | 114.45 | 131.93 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia | |
| 10.05.2021 | 2021020556 | 21203529 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | -47.60 | -54.04 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia | |
| 10.05.2021 | 2021020557 | 2021904980 | CHRIEN, spol. s r.o. | Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, SK | 36008338 | EUR | 576.49 | 691.79 | CHRIEN - potraviny | |
| 07.05.2021 | 2021020534 | 2391005773 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 121.17 | 121.17 | METRO - potraviny | |
| 07.05.2021 | 2021020535 | 2391005771 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -3.00 | -3.60 | METRO - potraviny | |
| 07.05.2021 | 2021020536 | 6861698075 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 129.06 | 129.06 | MESSER - nájom oceľ.fliaš | |
| 07.05.2021 | 2021020537 | 10172931 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 582.56 | 642.54 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 07.05.2021 | 2021020538 | 102021105 | EKOLIO, s.r.o. | 29.augusta 54/6, 93401 Levice, SK | 45334307 | EUR | 450.00 | 540.00 | EKOLIO - služby odpad.hosp. | |
| 07.05.2021 | 2021020539 | 221302754 | SOFTIP, a.s. | Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK | 36785512 | EUR | 290.14 | 348.17 | SOFTIP - podpora APV 04/2021 | |
| 07.05.2021 | 2021020540 | 10212020 | JF, spol. s r.o. | Záhradná 4, 96212 Detva, SK | 36620009 | EUR | 150.00 | 180.00 | JF - prac.zdrav.služba 04/2021 | |
| 07.05.2021 | 2021020541 | 8282637588 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 28.01 | 33.61 | Telekom - web domény | |
| 07.05.2021 | 2021020542 | 8282637566 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 896.37 | 1075.64 | Telekom - internet | |
| 07.05.2021 | 2021020543 | 8282575472 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 203.68 | 241.06 | Telekom - mobil popl. | |
| 07.05.2021 | 2021020544 | 8282542210 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 594.42 | 712.14 | Telekom - pevná linka | |
| 07.05.2021 | 2021020545 | 8282668466 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 0.83 | 1.00 | Telekom - mobil. telefón | |
| 07.05.2021 | 2021020546 | 5090059829 | Diversey Slovensko, s.r.o. | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | 35835401 | EUR | 277.94 | 333.53 | DIVERSEY - hygienický materiál | |
| 07.05.2021 | 2021020547 | 20210051 | Jozef Brodniansky - MJ | Nový Rad 185, 96271 Dudince, SK | 40824179 | EUR | 30.00 | 36.00 | PAPIRNICTVO - ostatný materiál | |
| 07.05.2021 | 2021020548 | 20210159 | COMFORTA HYGIENE, s.r.o. | Kollárova 88, 03601 Martin, SK | 45357552 | EUR | 707.80 | 849.36 | COMFORTA H - hygienický materiál |