| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2020 | 2020020799 | 4591321332 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 23, SK | 31322832 | EUR | 53.76 | 64.51 | SLOVNAFT - PHM | |
| 25.05.2020 | 2020020800 | 2201110772 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 244.89 | 293.87 | StVPS, vodné a stočné DIAM | |
| 25.05.2020 | 2020020801 | 6861554974 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 100.08 | 100.08 | MESSER, nájom oceľ.fliaš | |
| 25.05.2020 | 2020020802 | 202000840 | Green Wave Recycling s.r.o. | Moyzesova 537/15, 94901 Nitra, SK | 45539197 | EUR | 130.00 | 156.00 | G.W. Recycling, odvoz a skartácia odpadu | |
| 25.05.2020 | 2020020803 | 3028743 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 12.96 | 15.55 | METRO - materiál na údržbu | |
| 25.05.2020 | 2020020804 | 6552007174 | VIDRA A SPOL. s.r.o. | Štrková 8, 01196 Žilina, SK | 31589561 | EUR | 601.73 | 601.73 | VIDRA - zdravotnícky materiál | |
| 25.05.2020 | 2020020805 | 20202678 | Ing. Pavol Regina | 1.mája 44, 90001 Modra, SK | 11636653 | EUR | 16.70 | 16.70 | REGINA - ostatný materiál, remienky+visačky | |
| 25.05.2020 | 2020020806 | 20200425 | KLEMO, spol.s r.o. | Tehelná 4, 96001 Zvolen, SK | 36049051 | EUR | 66.67 | 80.00 | KLEMO - OOPP,štíty | |
| 25.05.2020 | 2020020807 | 2020014 | Ing. Marek Dvořák - D2 | J.Kozáčeka 22, 96001 Zvolen, SK | 40672140 | EUR | 82.80 | 82.80 | D DVORAK - ostatný materiál,číslice | |
| 25.05.2020 | 2020020808 | 2335000247 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 36.60 | 43.92 | METRO - OOPP, rukavice | |
| 25.05.2020 | 2020020809 | 2020905852 | CHRIEN, spol. s r.o. | Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, SK | 36008338 | EUR | 347.34 | 416.81 | CHRIEN - potraviny | |
| 25.05.2020 | 2020020810 | 200157 | GARMOND | Fraňa Mojtu 10, 94901 Nitra, SK | 17616093 | EUR | 21.00 | 25.20 | GARMOND - kancel. potreby,vizitky | |
| 25.05.2020 | 2020020811 | 2020009 | REVITEST s.r.o. | A.Sipossa 32, 93601 Šahy, SK | 45956201 | EUR | 1211.00 | 1211.00 | REVITEST - revízia el.inštalácie | |
| 20.05.2020 | 2020020795 | 3020927425 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | 2009.00 | 2010.80 | DOXX - stravné lístky | |
| 20.05.2020 | 2020020796 | 202003899 | ROIN s.r.o. | Pestovateľská 9, 82104 Bratislava, SK | 35848901 | EUR | 247.19 | 296.63 | ROIN - drobný majetok,dávkovač dezinfekcie | |
| 20.05.2020 | 2020020797 | 10200300 | CLIENT SERVICE, s.r.o. | Ku Bartke 5, 93405 Levice, SK | 26552461 | EUR | 524.00 | 628.80 | CLIENT SEVICE - drobný majetok,bezp. zábrana | |
| 20.05.2020 | 2020020798 | 2361000631 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -244.48 | -244.48 | METRO - bonus 1.- 3.2020 | |
| 19.05.2020 | 2020020792 | 202060531 | STYK SERVIS, s.r.o. | Ružová 9, 97411 Banská Bystrica, SK | 36040436 | EUR | 630.00 | 630.00 | STYK SERVIS, oprava parného kotla | |
| 19.05.2020 | 2020020794 | 20200004 | Mário Bočák | SNP 459/34, 93532 Kalná nad Hronom, SK | 37724304 | EUR | 370.00 | 370.00 | Bočák, montáž dverí /vaňové kabínky/ | |
| 14.05.2020 | 2020020791 | 2020079 | TTS spol. s r.o. | Skliarovo 373, 96212 Detva, SK | 46818472 | EUR | 87.24 | 104.69 | TTS, správa webu |