| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2025 | 2025020334 | 8414933146 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 5178.76 | 5436.99 | SPP - spotreba plynu 02/2025 - Diamant | |
| 07.03.2025 | 2025020335 | 2251047201 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 1595.75 | 1962.77 | StVPS - vodné a stočné DIAM | |
| 07.03.2025 | 2025020336 | 10251028 | JF, spol. s r.o. | Záhradná 4, 96212 Detva, SK | 36620009 | EUR | 150.00 | 184.50 | JF - prac.zdrav.služba | |
| 07.03.2025 | 2025020337 | 8365698003 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 31.51 | 38.76 | Telekom - domény | |
| 07.03.2025 | 2025020338 | 8365669010 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 195.98 | 237.01 | Telekom - popl. mobil | |
| 07.03.2025 | 2025020339 | 25029 | Ing. Sergej Sad | Tulská 5304/3, 97404 Banská Bystrica, SK | 41675827 | EUR | 111.45 | 137.08 | SAD - obchodný tovar - predajňa | |
| 07.03.2025 | 2025020340 | 8365631441 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 599.18 | 736.99 | Telekom - pevná linka | |
| 07.03.2025 | 2025020341 | 8365697960 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 1003.05 | 1233.75 | Telekom - internet | |
| 07.03.2025 | 2025020342 | 2025049 | EKOLIO, s.r.o. | Komenského 5589/30, 93401 Levice, SK | 45334307 | EUR | 540.00 | 664.20 | EKOLIO - služby odpad.hosp. | |
| 07.03.2025 | 2025020343 | 25000851 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | Robotnícka 820/36, 03901 Turčianske Teplice, SK | 53248376 | EUR | 75.03 | 75.03 | EUROFINS - analýzy bazén.vody | |
| 07.03.2025 | 2025020344 | 25000923 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | Robotnícka 820/36, 03901 Turčianske Teplice, SK | 53248376 | EUR | 186.47 | 186.47 | EUROFINS - analýzy bazén.vody | |
| 07.03.2025 | 2025020346 | 20250019 | VSW fire s.r.o. | Tatranska 8, 97411 Banská Bystrica, SK | 45581002 | EUR | 145.00 | 178.35 | VSW fire - ročná kontrola EPS | |
| 06.03.2025 | 2025020315 | 500250091 | spirit company s. r. o. | T. G. Masaryka 608/34, 91451 Trenčianske Teplice, SK | 50435248 | EUR | 500.00 | 615.00 | SPIRIT - obchodný tovar - recepcia | |
| 06.03.2025 | 2025020316 | 2341000939 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -76.96 | -76.96 | METRO - potraviny | |
| 06.03.2025 | 2025020317 | 2345004592 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 782.62 | 922.36 | METRO - potraviny | |
| 06.03.2025 | 2025020318 | 98161 | Petra Toth, s.r.o. | Muškátova 2, 90021 Svätý Jur, SK | 50587595 | EUR | 143.41 | 176.40 | P.TOTH - obchodný tovar - recepcia | |
| 06.03.2025 | 2025020319 | 250061 | ESSPERIA s.r.o. | Mierové námestie 449/5, 99128 Vinica, SK | 35977230 | EUR | 277.87 | 341.78 | ESSPERIA - materiál na opravu | |
| 06.03.2025 | 2025020320 | 1202501998 | Z + M servis a. s. | Martinčekova 17, 82101 Bratislava, SK | 44195591 | EUR | 148.02 | 182.07 | Z+M servis - prenájom + tlač | |
| 06.03.2025 | 2025020321 | 2025100219 | Pekáreň Bzovík s.r.o. | M. R. Śtefánika 1, 96301 Krupina, SK | 44088752 | EUR | 413.65 | 453.55 | PEKAREŇ - potraviny | |
| 06.03.2025 | 2025020322 | 1025020613 | INTA, s.r.o. | Rybárska 758/18, 91101 Trenčín, SK | 34129863 | EUR | 408.00 | 501.84 | INTA - odvoz kuch.odpadu |