| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2024 | 2024021674 | 1202410575 | Z + M servis a. s. | Martinčekova 17, 82101 Bratislava, SK | 44195591 | EUR | 176.95 | 212.34 | Z+M servis - nájom zar.+tlač | |
| 09.10.2024 | 2024021675 | 8572024 | KasComp - počítačové aplikácie spol.s r.o. | Na vrátkach 3417/18, 84101 Bratislava, SK | 17336708 | EUR | 150.00 | 180.00 | KasComp - tech.podpora | |
| 08.10.2024 | 2024021665 | 6862212028 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 103.14 | 103.14 | MESSER - zdravotnícky materiál | |
| 08.10.2024 | 2024021666 | 2024085 | Mária Timčová - TOPAS | Nám. Sv. Martina, 08271 Lipany, SK | 30288835 | EUR | 189.60 | 227.52 | TOPAS - obchodný tovar - predajňa | |
| 07.10.2024 | 2024021641 | 2341004985 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -306.16 | -306.16 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 07.10.2024 | 2024021642 | 10103580 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 98.95 | 118.74 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 07.10.2024 | 2024021644 | 2343016506 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -29.86 | -35.83 | METRO - potraviny | |
| 07.10.2024 | 2024021646 | 2024090 | only servis s.r.o. | Lermontovova 911/3, 81105 Bratislava, SK | 55639461 | EUR | 3980.12 | 3980.12 | ONLYSERVIS - IMA - markíza | |
| 07.10.2024 | 2024021647 | 10103579 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 278.03 | 278.03 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 07.10.2024 | 2024021648 | 102410027 | KORAKO s.r.o. | Nitrianska 31, 95801 Partizánske, SK | 43959954 | EUR | 350.40 | 420.48 | KORAKO - hygienický materiál | |
| 07.10.2024 | 2024021650 | 1062404873 | encare, s.r.o. | Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava, SK | 52302555 | EUR | -95.77 | -114.93 | ENCARE - spotreba el. energie 09/2024 | |
| 07.10.2024 | 2024021651 | 524630158 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 7481.70 | 8978.04 | KUPELE - spotreba tepla 09/2024 | |
| 07.10.2024 | 2024021652 | 2024101132 | Pekáreň Bzovík s.r.o. | M. R. Śtefánika 1, 96301 Krupina, SK | 44088752 | EUR | 726.60 | 829.18 | PEKAREN - potraviny | |
| 07.10.2024 | 2024021653 | 20240580 | PERLA | Obchodná 5, 96900 Banská Štiavnica, SK | 32033281 | EUR | 66.74 | 80.09 | PERLA - obchodný tovar - predajňa | |
| 07.10.2024 | 2024021654 | 24005080 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | Robotnícka 820/36, 03901 Turčianske Teplice, SK | 53248376 | EUR | 69.60 | 69.60 | EUROFINS - analýzy bazén.vody | |
| 07.10.2024 | 2024021655 | 24100008 | Brázdil & Brázdilová advokátska kancelária s.r.o. | Trhová 992/1, 96001 Zvolen, SK | 50492934 | EUR | 2900.00 | 3480.00 | Brázdil - právne služby | |
| 07.10.2024 | 2024021656 | 202460850 | STYK SERVIS, s.r.o. | Ružová 9, 97411 Banská Bystrica, SK | 36040436 | EUR | 520.00 | 624.00 | STYK SERVIS - servis plyn.zar. | |
| 07.10.2024 | 2024021657 | 202460851 | STYK SERVIS, s.r.o. | Ružová 9, 97411 Banská Bystrica, SK | 36040436 | EUR | 850.00 | 1020.00 | STYK SERVIS - servis plyn.zar. | |
| 07.10.2024 | 2024021658 | 2241232901 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 2045.59 | 2454.71 | StVPS - vodné a stočné DIAM | |
| 07.10.2024 | 2024021659 | 12024236 | EKOLIO, s.r.o. | Komenského 5589/30, 93401 Levice, SK | 45334307 | EUR | 540.00 | 648.00 | EKOLIO - služby odpad.hosp. |