| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2026 | 2026020623 | 8386244981 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 592.97 | 729.35 | Telekom - pevná linka | |
| 09.04.2026 | 2026020624 | 2992026 | KasComp - počítačové aplikácie spol.s r.o. | Na vrátkach 3417/18, 84101 Bratislava, SK | 17336708 | EUR | 150.00 | 184.50 | KASCOMP - tech.podpora | |
| 08.04.2026 | 2026020581 | 20260009 | OZVUČÍME s.r.o. | Janka Kráľa 140/1, 96271 Dudince, SK | 54731275 | EUR | 2600.00 | 3198.00 | OZVUČÍME - koncert + ozvučenie | |
| 08.04.2026 | 2026020582 | 20260008 | OZVUČÍME s.r.o. | Janka Kráľa 140/1, 96271 Dudince, SK | 54731275 | EUR | 250.00 | 307.50 | OZVUČÍME - ozvučenie kult.progr. | |
| 08.04.2026 | 2026020584 | 20260101 | JK CONTROL s.r.o. | Kuzmányho 2, 97401 Banská Bystrica, SK | 36647560 | EUR | 402.60 | 402.60 | JK CONTROL - servis snímača MaR | |
| 08.04.2026 | 2026020585 | 2601199 | OPRaS - TZ, s.r.o. | Maxima Gorkého 2064/3, 91702 Trnava, SK | 36223468 | EUR | 900.00 | 1107.00 | OPRaS - TZ - čistenie dosk.výmenníka | |
| 08.04.2026 | 2026020586 | 6862407508 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 181.03 | 181.03 | MESSER - nájom oceľ.fliaš | |
| 08.04.2026 | 2026020590 | 2026048 | Mária Timčová - TOPAS | Nám. Sv. Martina, 08271 Lipany, SK | 30288835 | EUR | 71.10 | 87.45 | TOPAS - obchodný tovar - predajňa | |
| 08.04.2026 | 2026020592 | 32026 | Kováčová Agáta | Ul. K. Marxa 3524/26, 93401 Levice, SK | 34280731 | EUR | 261.30 | 261.30 | KOVACOVA -obchodný tovar - predajňa | |
| 08.04.2026 | 2026020594 | 1202604071 | Z + M servis a. s. | Martinčekova 17, 82101 Bratislava, SK | 44195591 | EUR | 10.81 | 13.30 | Z+M servis - prenájom zariad. | |
| 08.04.2026 | 2026020595 | 2026101688 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | Šamorínska 1, 82106 Bratislava, SK | 35757663 | EUR | 286.00 | 351.78 | BELT - hygienický materiál | |
| 08.04.2026 | 2026020599 | 726 | Glob-art s.r.o. | Veľké Túrovce 304, 93581 Veľké Turovce, SK | 48074764 | EUR | 300.00 | 369.00 | GLOB-ART - hudob.produkcia | |
| 08.04.2026 | 2026020602 | 2026015 | AQUA GARDEN s.r.o. | Hviezdoslavova 31, 93401 Levice, SK | 43883001 | EUR | 2469.50 | 3037.49 | AQUA GARDEN - servis zavlaž.stanice | |
| 08.04.2026 | 2026020603 | 2343002999 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 63.33 | 77.90 | METRO - hygienický materiál | |
| 07.04.2026 | 2026020563 | 200261434 | POZANA MEAT s.r.o. | Pribinova 176, 96001 Zvolen, SK | 50909142 | EUR | 1376.26 | 1637.74 | POZANA - potraviny | |
| 07.04.2026 | 2026020564 | 2343002997 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 145.72 | 145.72 | METRO - potraviny | |
| 07.04.2026 | 2026020565 | 2343002998 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 373.88 | 440.65 | METRO - potraviny | |
| 07.04.2026 | 2026020567 | 2343002994 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 667.54 | 735.56 | METRO - potraviny | |
| 07.04.2026 | 2026020568 | 7623607453 | Energetika Slovensko, a.s. | Čulenova 6, 81102 Bratislava, SK | 44483767 | EUR | 1626.02 | 2000.00 | ZSE - spotreba plynu 04/2026 - Achát | |
| 07.04.2026 | 2026020570 | 117966 | Petra Toth, s.r.o. | Muškátova 2, 90021 Svätý Jur, SK | 50587595 | EUR | 19.92 | 24.50 | P.TOTH - obchodný tovar - recepcia |