| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2025 | 2025020203 | 25020113 | VERY GOODIES SK s. r. o. | Nová Rožňavská 134/A, 83104 Bratislava, SK | 35730625 | EUR | 1099.98 | 1308.98 | VERY - potraviny | |
| 17.02.2025 | 2025020204 | 2345002674 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 66.91 | 66.91 | METRO - ostatný materiál | |
| 17.02.2025 | 2025020205 | 250737 | Limas s.r.o. | Obchodná 1667, 96301 Krupina, SK | 48294454 | EUR | 1846.95 | 2113.95 | LIMAS - potraviny | |
| 17.02.2025 | 2025020206 | 2500911 | PAM fruit s.r.o. | M. Rázusa 684/24, 95501 Topoľčany, SK | 51801671 | EUR | 2390.02 | 2583.73 | PAm - potraviny | |
| 17.02.2025 | 2025020207 | 1092500006 | encare, s.r.o. | Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava, SK | 52302555 | EUR | 0.00 | -184.11 | ENCARE - spotreba el. energie 01/2025 | |
| 17.02.2025 | 2025020208 | 2341000662 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -17.76 | -17.76 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 17.02.2025 | 2025020209 | 2341000663 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -89.32 | -89.32 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 17.02.2025 | 2025020210 | 2345002673 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 614.33 | 724.09 | METRO - potraviny | |
| 17.02.2025 | 2025020211 | 2025100144 | Pekáreň Bzovík s.r.o. | M. R. Śtefánika 1, 96301 Krupina, SK | 44088752 | EUR | 495.54 | 547.38 | PEKAREN - potraviny | |
| 17.02.2025 | 2025020212 | 202500063 | AUTOMANIA SK s.r.o. | Hrkovce 69, 93601 Hrkovce, SK | 50164091 | EUR | 979.08 | 1204.27 | AUTOMANIA - oprava KA794BD | |
| 17.02.2025 | 2025020213 | 25020147 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Trenčianska 47, 82109 Bratislava, SK | 35832550 | EUR | 125.49 | 154.35 | MAGIC BOX - film 14.2.2025 | |
| 17.02.2025 | 2025020214 | 325 | Glob-art s.r.o. | Veľké Túrovce 304, 93581 Veľké Turovce, SK | 48074764 | EUR | 200.00 | 246.00 | GLOB-ART - hudob.produkcia | |
| 17.02.2025 | 2025020216 | 1062500348 | encare, s.r.o. | Rusovská cesta 20, 85101 Bratislava, SK | 52302555 | EUR | -3478.43 | -4322.65 | ENCARE - spotreba el. energie 01/2025 | |
| 14.02.2025 | 2025020196 | 102502037 | KORAKO s.r.o. | Nitrianska 31, 95801 Partizánske, SK | 43959954 | EUR | 898.56 | 1105.23 | KORAKO - hygienický materiál | |
| 14.02.2025 | 2025020197 | 20250043 | Pavel MALEC s.r.o. | Príboj 552/62, 97613 Slovenská Ľupča, SK | 51162750 | EUR | 93.81 | 98.50 | MALEC - obcgodný tovar - recepcia | |
| 14.02.2025 | 2025020198 | 230503813 | INMEDIA s.r.o. | Námestie SNP č.11, 96001 Zvolen, SK | 36019208 | EUR | 3558.45 | 3558.45 | INMEDIA - potraviny | |
| 14.02.2025 | 2025020199 | 2250200020 | BONTONFILM a.s. | Na vrátkach 1F, 84101 Bratislava, SK | 36006858 | EUR | 65.73 | 80.85 | BONTONFILM - film 7.2. | |
| 14.02.2025 | 2025020200 | 25020104 | BONTONFILM a.s. | Na vrátkach 1F, 84101 Bratislava, SK | 36006858 | EUR | 25.10 | 30.87 | MAGIC BOX - film 9.2.2025 | |
| 14.02.2025 | 2025020201 | 2025001 | Peter Varga | Veľké Túrovce 308, 93581 Veľké Turovce, SK | 47783559 | EUR | 200.00 | 200.00 | VARGA - maliarske práce | |
| 13.02.2025 | 2025020188 | 2342002340 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 626.76 | 737.31 | METRO - potraviny |